PRJ-2026-014معرّض للخطر4التنفيذهجينقيد التنفيذالجهة المنفذة:وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات

منصة الخدمات الحكومية الموحدة

منصة واحدة تجمع ⁦68⁩ خدمة حكومية إلكترونية للمواطن برحلة متكاملة — بيانات القيد المدني، والوثائق، ورخص البناء، والرسوم المحلية — تتحقق من الهوية عبر السجل المدني وتتكامل مع الوزارات عبر الإطار الوطني للتشغيل البيني.

مدير المشروعم. طارق الماردينيراعي المشروعم. خالد الكياليالبرنامجبرنامج الخدمات الحكومية الإلكترونية

إنذار مبكر: احتمال تأخر ⁦74%⁩ خلال ⁦45⁩ يومًا

الميزانية (BAC)

⁦2.2⁩ مليار ل.س

المصروف الفعلي

⁦1.3⁩ مليار ل.س

⁦60%⁩ من الميزانية

الإنجاز

⁦58%⁩بانتظار القبول ⁦23%⁩

التكلفة المتوقعة (EAC)

⁦2.3⁩ مليار ل.س

⁦+90⁩ مليون ل.س

SPI · CPI

0.870.96

الانتهاء المتوقع

⁦2027-05-12⁩

تأخر 42 يومًا عن خط الأساس

التنفيذالمرحلة ⁦4⁩ من ⁦5⁩

البوابة التالية:الإغلاق31 آذار 2027

قبل البدء · مكتملة
البدء · مكتملة
التخطيط · مكتملة
التنفيذ · المرحلة الحالية
الإغلاق · لم تبدأ

المالية والقيمة المكتسبة

هيكل الميزانية الكامل، وتفصيل التكاليف حسب ثمانية أبعاد، والتدفقات النقدية ومنحنى S، ومؤشرات القيمة المكتسبة مع التوقع الآلي لنهاية المشروع.

تشريح الميزانية

الميزانية المعتمدة ⁦2.2⁩ مليار ل.س مقسّمة حسب ما صُرف وما التُزم به وما بقي، مع التوقع عند الاكتمال

تجاوز متوقع ⁦90⁩ مليون ل.س

التكلفة المتوقعة ⁦2.3⁩ مليار ل.س

المعدّلة المطلوبة ⁦2.3⁩ مليار ل.س

مصروف فعلي⁦1.3⁩ مليار ل.س
ملتزم به لم يُصرف⁦490⁩ مليون ل.س
مخصص غير ملتزم به⁦312.5⁩ مليون ل.س
احتياطي متاح⁦52.5⁩ مليون ل.س

الميزانية

التقديريةيدويتكلفة مقترح المشروع قبل الاعتماد: ⁦2⁩ مليار ل.س
الميزانية الأصليةعند اعتماد خط الأساس الأول: ⁦2.1⁩ مليار ل.س
الميزانية المعتمدةبعد طلبات التغيير المعتمدة: ⁦2.2⁩ مليار ل.س
الميزانية الحاليةالمتاحة للصرف الآن: ⁦2.2⁩ مليار ل.س
الميزانية المعدّلةإن اعتُمدت طلبات التغيير المعلقة: ⁦2.3⁩ مليار ل.س

الالتزامات

الالتزاماتمتزامنعقود وأوامر شراء موقعة: ⁦1.8⁩ مليار ل.س
العقود3 عقود سارية: ⁦1.6⁩ مليار ل.س
أوامر الشراء⁦3⁩ أوامر: ⁦155⁩ مليون ل.س
المتبقي من الميزانيةالمعتمدة ناقص الفعلي: ⁦855⁩ مليون ل.س

الصرف والتوقع

التكلفة الفعليةمتزامنشاملة المستحقات: ⁦1.3⁩ مليار ل.س
المستحقاتأعمال منجزة لم تُفوتر: ⁦59⁩ مليون ل.س
التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويالتوقع التصاعدي لمدير المشروع: ⁦2.3⁩ مليار ل.س
الاحتياطيسُحب ⁦27.5⁩ مليون ل.س من ⁦80⁩ مليون ل.س: ⁦52.5⁩ مليون ل.س

الميزانية التقديرية مقابل المعتمدة

ما قدّره مقترح المشروع قبل الاعتماد، مقابل الميزانية المعتمدة اليوم والتوقع عند الإكمال

التقديرية⁦2⁩ مليار ل.س

المعتمدة⁦2.2⁩ مليار ل.س

التوقع عند الإكمال⁦2.3⁩ مليار ل.س

المعتمدة أعلى من التقديرية بـ ⁦195⁩ مليون ل.س (⁦9.9%⁩)

التوقع عند الإكمال يزيد على التقديرية بـ ⁦285⁩ مليون ل.س (⁦14.5%⁩)

من «مقترح المشروع ودراسة الجدوى» المعتمد في بوابة الاعتماد بتاريخ ⁦2024-09-22⁩ · الفرق بين التقديرية والمعتمدة يفسّره تحديث النطاق وطلبات التغيير المعتمدة بعد بوابة الاعتماد.

ربط ERP — جاهزية البيانات

مفاتيح الربط مهيأة للمزامنة مع النظام المالي؛ منجز يتابع المشروع ولا يحل محل النظام المحاسبي

⁦4⁩ من ⁦4⁩ حقول مهيأة

مركز التكلفةCC-61014
عناصر هيكل العمل⁦7⁩ عناصر · P-2026-014.01 …
أوامر الشراء⁦3⁩ متزامن · ⁦0⁩ يدوي
الفواتير والمستخلصات⁦28⁩ مُرحّل · ⁦1⁩ قيد الاعتماد

آخر مزامنة⁦2026-10-28⁩ · ⁦06:00⁩ · ناجحةالتالية الليلة ⁦02:00⁩

مصدر كل رقم

التقديريةيدوي
الالتزاماتمتزامن
التكلفة الفعليةمتزامن
التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدوي

عند تشغيل الربط تُقرأ الأرقام المتزامنة من النظام المالي، ويبقى التحديث اليدوي متاحًا بالصلاحيات نفسها ومسجّلًا.

سجل أوامر الشراء

سجل التعديلات اليدوية

كل تحديث يدوي بمن أجراه ومتى ولماذا ومن أي مصدر

سجل التعديلات اليدوية
التاريخ	بواسطة	الرقم	من ← إلى	السبب	المصدر
⁦2026-10-05⁩10:20	عمر النحاس	المصروف الفعلي	⁦1.3⁩ مليار ل.س⁦1.3⁩ مليار ل.س	قيد مستحقات أيلول للاستضافة في مركز البيانات الحكومي قبل ترحيلها من النظام المالي	تقرير الإدارة المالية الشهريFIN-RPT-2026-09
⁦2026-09-30⁩13:05	م. طارق المارديني	التوقع عند الإكمال	⁦2.2⁩ مليار ل.س⁦2.3⁩ مليار ل.س	إعادة تقدير بعد تأخر اكتمال الموجة الأولى وتمديد فريق التكامل شهرين	تقدير مدير المشروع
⁦2026-08-12⁩09:40	عمر النحاس	الالتزامات	⁦1.7⁩ مليار ل.س⁦1.8⁩ مليار ل.س	إضافة أمر شراء أدوات فحص الأمن والتطبيقات قبل اكتمال المزامنة	تصدير من النظام المالي (ERP)PO-2026-0812

جسر الميزانية

من الأصلية إلى المعدّلة المطلوبة

المجموع
زيادة
نقص

سحوبات الاحتياطي

سُحب ⁦27.5⁩ مليون ل.س من ⁦80⁩ مليون ل.س

التكامل مع السجل المدني – بيئة اختبار إضافية⁦2026-03-18⁩⁦10.5⁩ مليون ل.س
خدمات الرسوم – ربط حاسبة الرسوم بالدفع الإلكتروني⁦2026-06-09⁩⁦9.5⁩ مليون ل.س
ترحيل البيانات – تنقية سجلات المعاملات القديمة⁦2026-09-22⁩⁦7.5⁩ مليون ل.س

أوامر الشراء

PO-2026-0812أدوات فحص الأمن والتطبيقات⁦60⁩ مليون ل.سمدفوع ⁦20⁩ مليون ل.س
PO-2025-0634تراخيص منصة إدارة الهوية والوصول⁦65⁩ مليون ل.سمدفوع ⁦65⁩ مليون ل.س
PO-2025-0118استشارات مكتب إدارة المشروع للأشهر الستة الأولى⁦30⁩ مليون ل.سمدفوع ⁦30⁩ مليون ل.س

تفصيل التكاليف

كل بُعد يجمع إلى الإجماليات نفسها

تفصيل التكاليف — هيكل العمل
البند	الميزانيةمليون ل.س	الملتزممليون ل.س	الفعليمليون ل.س	المتوقعمليون ل.س	الانحرافمليون ل.س
1إدارة المشروع والحوكمة	168.60	150.72	123.12	174.87	⁦−6.27⁩
2تحليل المتطلبات وتصميم الخدمات الحكومية الإلكترونية	252.90	257.81	257.81	257.81	⁦−4.91⁩
3تطوير المنصة الأساسية	632.25	581.56	503.30	650.03	⁦−17.78⁩
4التكامل مع الأنظمة الوطنية والجهات الحكومية	379.35	300.13	177.83	407.14	⁦−27.79⁩
5ترحيل البيانات	210.75	167.47	100.66	225.93	⁦−15.18⁩
6الاختبار والجودة والأمن	252.90	193.58	102.01	273.71	⁦−20.81⁩
7الإطلاق وإدارة التغيير	210.75	143.73	40.27	234.26	⁦−23.51⁩
الاحتياطي غير المخصص	52.50	0.00	0.00	26.25	⁦+26.25⁩
الإجمالي	2,160.00	1,795.00	1,305.00	2,250.00	⁦−90.00⁩

توزيع الميزانية

هيكل العمل

⁦2.2⁩ مليار ل.س

الميزانية

إدارة المشروع والحوكمة⁦168.6⁩ مليون ل.س⁦8%⁩
تحليل المتطلبات وتصميم الخدمات الحكومية الإلكترونية⁦252.9⁩ مليون ل.س⁦12%⁩
تطوير المنصة الأساسية⁦632.3⁩ مليون ل.س⁦29%⁩
التكامل مع الأنظمة الوطنية والجهات الحكومية⁦379.4⁩ مليون ل.س⁦18%⁩
ترحيل البيانات⁦210.7⁩ مليون ل.س⁦10%⁩
الاختبار والجودة والأمن⁦252.9⁩ مليون ل.س⁦12%⁩
الإطلاق وإدارة التغيير⁦210.8⁩ مليون ل.س⁦10%⁩
الاحتياطي غير المخصص⁦52.5⁩ مليون ل.س⁦2%⁩

التدفقات النقدية

المخطط والملتزم والفعلي والمتوقع

الصرف لكل فترة

بملايين الليرات

المخطط
الفعلي
المتوقع

منحنى S التراكمي

التراكمي حتى الإغلاق

الفعلي ثم المتوقع
المخطط التراكمي
الملتزم التراكمي
المتوقّع

إدارة القيمة المكتسبة

بتاريخ البيانات ⁦2026-10-28⁩

القيمة المخططة والمكتسبة والتكلفة الفعلية

القيمة المخطّطة
القيمة المكتسبة
التكلفة الفعلية
التكلفة المتوقّعة عند الإنجاز
الميزانية عند الإنجاز

0.87

خارج المسار

مؤشر أداء الجدول

SPI = EV ÷ PV

0.96

ضمن المسار

مؤشر أداء التكلفة

CPI = EV ÷ AC

الانتهاء حسب الجدول المكتسب

⁦2027-06-27⁩+88

مؤشر الجدول الزمني ⁦0.90⁩ مقابل الانتهاء المعتمد ⁦2027-03-31⁩

القيمة المخططةPV: ⁦1.4⁩ مليار ل.س; قيمة العمل الذي كان يجب إنجازه حتى اليوم.; PV
القيمة المكتسبةEV: ⁦1.3⁩ مليار ل.س; قيمة العمل المنجز فعلًا بأسعار الخطة.; EV = % الإنجاز × BAC
التكلفة الفعليةAC: ⁦1.3⁩ مليار ل.س; ما صُرف فعلًا على العمل المنجز.; AC
الميزانية عند الاكتمالBAC: ⁦2.2⁩ مليار ل.س; الميزانية المعتمدة للمشروع كاملًا.; BAC
انحراف التكلفةCV: ⁦−52.20⁩ مليون ل.س; المكتسبة ناقص الفعلية؛ السالب يعني صرفًا أكثر من القيمة.; CV = EV − AC
انحراف الجدولSV: ⁦−194.40⁩ مليون ل.س; المكتسبة ناقص المخططة؛ السالب يعني تأخرًا بالقيمة.; SV = EV − PV
مؤشر أداء التكلفةCPI: 0.96; كل ليرة تُصرف تُنتج هذه القيمة؛ أقل من ⁦1⁩ يعني تجاوزًا.; CPI = EV ÷ AC
مؤشر أداء الجدولSPI: 0.87; نسبة ما أُنجز إلى ما خُطط؛ أقل من ⁦1⁩ يعني تأخرًا.; SPI = EV ÷ PV
التكلفة المتوقعة عند الاكتمالEAC: ⁦2.3⁩ مليار ل.س; ما سيكلفه المشروع عند انتهائه وفق التوقع.; EAC = BAC ÷ CPI
التكلفة المتبقية المتوقعةETC: ⁦945⁩ مليون ل.س; ما بقي صرفه حتى الاكتمال.; ETC = EAC − AC
الانحراف عند الاكتمالVAC: ⁦−90.00⁩ مليون ل.س; الفرق بين الميزانية والتكلفة المتوقعة؛ السالب تجاوز.; VAC = BAC − EAC
مؤشر الأداء المطلوبTCPI: 1.06; كفاءة التكلفة المطلوبة في الباقي للبقاء ضمن الميزانية.; TCPI = (BAC − EV) ÷ (BAC − AC)

التوقع الآلي لنهاية المشروع

أربع طرق لحساب التكلفة المتوقعة، والتاريخ الذي يدل عليه الجدول المكتسب

بأداء التكلفة الحالي⁦2.3⁩ مليار ل.س
إن عاد الباقي إلى الخطة⁦2.2⁩ مليار ل.س
بأداء التكلفة والجدول معًا⁦2.4⁩ مليار ل.س
التقدير التصاعدي لمدير المشروع⁦2.3⁩ مليار ل.س
للبقاء ضمن ⁦2.2⁩ مليار ل.س يجب أن يرتفع أداء التكلفة في الباقي إلى ⁦1.06⁩ — وهو أعلى من الأداء المحقق.

افترض أداء تكلفة للعمل المتبقي

التكلفة المتوقعة بهذا الأداء

⁦2.3⁩ مليار ل.س

الانحراف عند الاكتمال: ⁦−90.00⁩ مليون ل.س