رؤية ذكية
المحفظة على المسار في كل مشاريعها النشطة
لا يوجد مشروع متعثر أو حرج؛ أضعف بُعد في الصحة هو «الموارد» بدرجة 72.
درجة الثقة78%
محفظة · PF-INS
محفظة التخطيط والإحصاء وبناء القدرات
على المسار
إعداد الخطة متوسطة الأجل وخطط المحافظات، ومتابعة أداء الوزارات، وإطار المخاطر الوطني، والمسح الزراعي الرقمي، والتعليم الإلكتروني في مدارس الرقة.
- الميزانية المعتمدة
- 1 مليار ل.س
- المصروف الفعلي
- 439.1 مليون ل.س
- التكلفة المتوقعة
- 762.3 مليون ل.س−23.8%
- القيمة المتوقعة
- 2.1 مليار ل.س
- مؤشر الصحة
- 84+2
منها احتياطي غير مخصص 237.5 مليون ل.س
44% من الميزانية
التكلفة المتوقعة عند الإنجاز
تحقق منها 40%
كان 82 في أيار
المدير
د. ريم القباني
مديرة مكتب إدارة المشاريع الوطني
المالك
سلمى الزعيم
نائبة رئيس الهيئة للشؤون المالية والإدارية والخطة الاستثمارية
تقدم المحفظة الموزون
مجموع الوزن النسبي لكل مشروع × تقدمه الفعلي، وفق نموذج وزن المشروع المعتمد
مساهمة كل مشروع في تقدم المحفظة
وزن المشروع من النموذج، ووزنه النسبي بين مشاريع المحفظة المحتسبة، وما يضيفه إلى المجموع
| المشروع | وزن المشروع | الوزن النسبي | التقدم الفعلي | الوزن × التقدم |
|---|---|---|---|---|
| إعداد الخطة الوطنية متوسطة الأجل 2026–2028 وخطط المحافظات | 65.0 | 23.8% | 70% | 16.7% |
| المسح الزراعي الرقمي لمحصول القمح في الحسكة | 56.0 | 20.5% | 63% | 12.9% |
| منصة التعليم الإلكتروني ومختبرات الحاسوب في مدارس الرقة | 54.0 | 19.8% | 4% | 0.8% |
| منظومة متابعة أداء الوزارات ولوحات المؤشرات الوطنية | 50.0 | 18.3% | 76% | 13.9% |
| الإطار الوطني لإدارة مخاطر المشاريع واستمرارية الأعمال | 48.0 | 17.6% | 100% | 17.6% |
| تقدم المحفظة | 61.9% | |||
كيف يُحتسب
61.9%
تقدم المحفظة = مجموع (الوزن النسبي للمشروع × تقدمه الفعلي). الوزن النسبي = وزن المشروع ÷ مجموع أوزان المشاريع المحتسبة، فمجموعها 100%.
- · المشاريع المقترحة والملغاة لا تدخل الاحتساب.
- · المستبعد من هذه المحفظة الآن: 0
- · للمقارنة: الترجيح بالميزانية وحدها يعطي 57.8%
صحة المحفظة وأداؤها
مؤشر الصحة من ثمانية أبعاد موزونة، ومؤشرا الجدول والتكلفة واتجاههما خلال ستة أشهر.
تفصيل مؤشر الصحة
الدرجة × الوزن = النقاط
84على المسار
| البعد | الدرجة | الوزن | النقاط |
|---|---|---|---|
| الجدول الزمني | 86 | 20% | 17.2 |
| التكلفة | 94 | 20% | 18.8 |
| المخاطر | 82 | 15% | 12.3 |
| النطاق | 80 | 10% | 8.0 |
| الجودة | 84 | 10% | 8.4 |
| الموارد | 72 | 10% | 7.2 |
| أصحاب العلاقة | 86 | 5% | 4.3 |
| المنافع | 78 | 10% | 7.8 |
| المجموع | 84 | ||
اتجاه مؤشر الصحة
أيار – تشرين الأول 2026
الأداء المالي والزمني
أيار – تشرين الأول 2026
0.98
ضمن المسار
مؤشر أداء الجدول
نسبة الإنجاز 62% / المخطط 63%
1.00
ضمن المسار
مؤشر أداء التكلفة
المصروف الفعلي 439.1 مليون ل.س
اتجاه المؤشرين
- مؤشر أداء الجدول
- مؤشر أداء التكلفة
خريطة مشاريع المحفظة
الخطورة أفقيًا، والقيمة الاستراتيجية رأسيًا، وحجم الفقاعة بقدر الميزانية. اضغط فقاعة لنظرة على المشروع.
خريطة مشاريع المحفظة
- على المسار
- معرّض للخطر
ترتيب أولويات التمويل
رتّب المشاريع بحسب أولوية التمويل؛ يُحفظ ترتيبك ويُعرض على دورة تخطيط 2027.
- 1إعداد الخطة الوطنية متوسطة الأجل 2026–2028 وخطط المحافظاتPRJ-2026-028·درجة الأولوية 82على المسار
- 2منظومة متابعة أداء الوزارات ولوحات المؤشرات الوطنيةPRJ-2026-012·درجة الأولوية 70على المسار
- 3الإطار الوطني لإدارة مخاطر المشاريع واستمرارية الأعمالPRJ-2026-030·درجة الأولوية 63على المسار
- 4المسح الزراعي الرقمي لمحصول القمح في الحسكةPRJ-2026-027·درجة الأولوية 60معرّض للخطر
- 5منصة التعليم الإلكتروني ومختبرات الحاسوب في مدارس الرقةPRJ-2026-029·درجة الأولوية 55على المسار
أولويات المحفظة 2026–2027
- اعتماد الخطة متوسطة الأجل 2026–2028 وخطط المحافظات قبل نهاية العامتغذي دورة تخطيط محفظة 2027.
- رفع مؤشر نضج مكتب إدارة المشاريع الوطني إلى 3.53.2 اليوم.
- إطلاق منصة التعليم الإلكتروني لمدارس الرقةالدفعة الأولى في الربع الأول 2027.
الأهداف والمؤشرات
لماذا توجد المحفظة: الأهداف الاستراتيجية التي تخدمها، والمؤشرات التي تحركها مشاريعها.
الأهداف التي تخدمها المحفظة
- SO-4.1تعزيز الأمن الغذائي وإحياء زراعة القمحمعرّض للخطر
التحقق 79% من مستهدف 85%تسهم فيه مشروع واحد
التحقق 85% من مستهدف 90%تسهم فيه مشروعان
التحقق 70% من مستهدف 80%تسهم فيه مشروع واحد
الميزانية والقيمة
أين تذهب الميزانية، ولماذا تختلف التكلفة المتوقعة عنها، وما القيمة التي تعود بها.
من الميزانية المعتمدة إلى التكلفة المتوقعة
انحراف كل برنامج بين ميزانية مشاريعه وتكلفتها المتوقعة
- المجموع
- زيادة
- نقص
| الفئة | التغيّر | الرصيد بعدها |
|---|---|---|
| الميزانية المعتمدة | 1 مليار ل.س | 1 مليار ل.س |
| الاحتياطي غير المخصص | −237.5 مليون ل.س | 762.5 مليون ل.س |
| برنامج التخطيط والإحصاء وبناء القدرات | +3.3 مليون ل.س | 765.8 مليون ل.س |
| مشاريع مستقلة عن البرامج | −3.5 مليون ل.س | 762.3 مليون ل.س |
| التكلفة المتوقعة | 762.3 مليون ل.س | 762.3 مليون ل.س |
استهلاك الميزانية
ل.س439.1 مليون/ ل.س1 ملياروفر متوقعل.س237.7 مليون(23.8%)
- المصروف الفعلي
- ل.س439.1 مليون
- الالتزامات
- ل.س537.5 مليون
- الميزانية المعتمدة
- ل.س1 مليار
- التكلفة المتوقعة عند الإنجاز
- ل.س762.3 مليون
مزيج القيمة المتوقعة
2.1 مليار ل.س
القيمة المتوقعة
- الإنتاجية1.1 مليار ل.س52%
- وفورات مالية595 مليون ل.س28%
- رضا المستفيدين425 مليون ل.س20%
| الفئة | القيمة | النسبة |
|---|---|---|
| الإنتاجية | 1.1 مليار ل.س | 52% |
| وفورات مالية | 595 مليون ل.س | 28% |
| رضا المستفيدين | 425 مليون ل.س | 20% |
| المجموع | 2.1 مليار ل.س | 100% |
40%
المتحقق من القيمة
840 مليون ل.س
القيمة المتوقعة 2.1 مليار ل.س
108% مما خُطط تحقيقه حتى اليوم
البرامج والمشاريع
أداء البرنامج محسوب من مشاريعه. اضغط مشروعًا لنظرة سريعة.
النتائج: 5
خيارات العرض
| منظومة متابعة أداء الوزارات ولوحات المؤشرات الوطنيةPRJ-2026-012 | PG-10 | 4التنفيذ | على المسار | 76% | 18.3% | P2P2 · أولوية عالية — الدرجة 70 من 100 | ل.س245 مليون | ل.س245 مليون0.0% | 1.01مؤشر أداء الجدول · 1.01 | 1.00مؤشر أداء التكلفة · 1.00 | درجة المخاطر · ممتاز |
| منصة التعليم الإلكتروني ومختبرات الحاسوب في مدارس الرقةPRJ-2026-029 | PG-10 | 3التخطيط | على المسار | 4% | 19.8% | P3P3 · أولوية متوسطة — الدرجة 55 من 100 | ل.س187.5 مليون | ل.س187.5 مليون0.0% | 1.00مؤشر أداء الجدول · 1.00 | 1.00مؤشر أداء التكلفة · 1.00 | درجة المخاطر · ممتاز |
| المسح الزراعي الرقمي لمحصول القمح في الحسكةPRJ-2026-027 | PG-10 | 4التنفيذ | معرّض للخطر | 63% | 20.5% | P2P2 · أولوية عالية — الدرجة 60 من 100 | ل.س160 مليون | ل.س163.3 مليون+2.0% | 0.88مؤشر أداء الجدول · 0.88 | 0.98مؤشر أداء التكلفة · 0.98 | درجة المخاطر · جيد |
| الإطار الوطني لإدارة مخاطر المشاريع واستمرارية الأعمالPRJ-2026-030 | — | 5الإغلاق | على المسار | 100% | 17.6% | P2P2 · أولوية عالية — الدرجة 63 من 100 | ل.س90 مليون | ل.س86.5 مليون−3.8% | 1.00مؤشر أداء الجدول · 1.00 | 1.04مؤشر أداء التكلفة · 1.04 | درجة المخاطر · ممتاز |
| إعداد الخطة الوطنية متوسطة الأجل 2026–2028 وخطط المحافظاتPRJ-2026-028 | PG-10 | 4التنفيذ | على المسار | 70% | 23.8% | P1P1 · أولوية قصوى — الدرجة 82 من 100 | ل.س80 مليون | ل.س80 مليون0.0% | 1.03مؤشر أداء الجدول · 1.03 | 1.00مؤشر أداء التكلفة · 1.00 | درجة المخاطر · ممتاز |
| الإجمالي · 5 | ل.س762.5 مليون | ل.س762.3 مليون |
1–5 من 5
مخاطر المحفظة
التهديدات المفتوحة في مشاريع المحفظة. اضغط خلية في الخريطة لتصفية القائمة.
خريطة المخاطر المفتوحة
خطر واحد
- حرج0
- مرتفع0
- متوسط1
- منخفض0
- عدد المخاطر 1
الاحتمال
5
4
3
2
1
12345الأثر
| الاحتمال \ الأثر | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 · منخفض | 0 · متوسط | 0 · مرتفع | 0 · حرج | 0 · حرج |
| 4 | 0 · منخفض | 0 · متوسط | 0 · متوسط | 0 · مرتفع | 0 · حرج |
| 3 | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 1 · متوسط | 0 · متوسط | 0 · مرتفع |
| 2 | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · متوسط | 0 · متوسط |
| 1 | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض | 0 · منخفض |
آخر ما جرى على المحفظة
20 تشرين الأول 2026
اعتماد: المجلس التنفيذي للهيئة أُحيط علمًا DEC-2026-039الاطلاع على المسودة الأولى للخطة متوسطة الأجل 2026–2028
2026-10-20 10:00