مركز الاتصال الحكومي الموحد والمساعد الذكي
إضافة إلى قائمة المتابعةرقم موحد ومركز اتصال للخدمات الحكومية مع مساعد ذكي بالعربية يجيب عن الاستفسارات ويتتبع المعاملات ويحوّل الحالات المعقدة إلى الموظف المختص.
الميزانية (BAC)
المصروف الفعلي
0% من الميزانية
الإنجاز
التكلفة المتوقعة (EAC)
SPI · CPI
الانتهاء المتوقع
على خط الأساس
قبل البدءالمرحلة 1 من 5
البوابة التالية:البدء4 تشرين الثاني 2026
- قبل البدء · المرحلة الحاليةقبل البدء · المرحلة الحالية
- بوابة الانتقال إلى «البدء»القرارلم تُعقد بعدالتاريخ4 تشرين الثاني 2026البدء · لم تبدأالبدء · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «التخطيط»القرارلم تُعقد بعدالتخطيط · لم تبدأالتخطيط · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «التنفيذ»القرارلم تُعقد بعدالتنفيذ · لم تبدأالتنفيذ · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «الإغلاق»القرارلم تُعقد بعدالإغلاق · لم تبدأالإغلاق · لم تبدأ
المالية والقيمة المكتسبة
هيكل الميزانية الكامل، وتفصيل التكاليف حسب ثمانية أبعاد، والتدفقات النقدية ومنحنى S، ومؤشرات القيمة المكتسبة مع التوقع الآلي لنهاية المشروع.
تشريح الميزانية
الميزانية المعتمدة 2.8 مليار ل.س مقسّمة حسب ما صُرف وما التُزم به وما بقي، مع التوقع عند الاكتمال
- مصروف فعلي0 ل.س
- ملتزم به لم يُصرف0 ل.س
- مخصص غير ملتزم به2.7 مليار ل.س
- احتياطي متاح82.5 مليون ل.س
الميزانية
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام الماليتكلفة مقترح المشروع قبل الاعتماد
- 2.5 مليار ل.س
- الميزانية الأصليةعند اعتماد خط الأساس الأول
- 2.8 مليار ل.س
- الميزانية المعتمدةبعد طلبات التغيير المعتمدة
- 2.8 مليار ل.س
- الميزانية الحاليةالمتاحة للصرف الآن
- 2.8 مليار ل.س
- الميزانية المعدّلةإن اعتُمدت طلبات التغيير المعلقة
- 2.8 مليار ل.س
الالتزامات
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليعقود وأوامر شراء موقعة
- 0 ل.س
- العقود0 عقد ساري
- 0 ل.س
- أوامر الشراء0 أمر
- 0 ل.س
- المتبقي من الميزانيةالمعتمدة ناقص الفعلي
- 2.8 مليار ل.س
الصرف والتوقع
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليشاملة المستحقات
- 0 ل.س
- المستحقاتأعمال منجزة لم تُفوتر
- 0 ل.س
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام الماليالتوقع التصاعدي لمدير المشروع
- 2.8 مليار ل.س
- الاحتياطيسُحب 55 مليون ل.س من 137.5 مليون ل.س
- 82.5 مليون ل.س
الميزانية التقديرية مقابل المعتمدة
ما قدّره مقترح المشروع قبل الاعتماد، مقابل الميزانية المعتمدة اليوم والتوقع عند الإكمال
- المعتمدة أعلى من التقديرية بـ 275 مليون ل.س (11.1%)
- التوقع عند الإكمال يزيد على التقديرية بـ 275 مليون ل.س (11.1%)
من «مقترح المشروع ودراسة الجدوى» المعتمد في بوابة الاعتماد بتاريخ 2026-10-20 · الفرق بين التقديرية والمعتمدة يفسّره تحديث النطاق وطلبات التغيير المعتمدة بعد بوابة الاعتماد.
ربط ERP — جاهزية البيانات
مفاتيح الربط مهيأة للمزامنة مع النظام المالي؛ منجز يتابع المشروع ولا يحل محل النظام المحاسبي
- مركز التكلفةCC-61024
- عناصر هيكل العمل5 عناصر · P-2026-024.01 …
- أوامر الشراءلا أوامر شراء
- الفواتير والمستخلصاتلا مستخلصات
مصدر كل رقم
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام المالي
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام المالي
عند تشغيل الربط تُقرأ الأرقام المتزامنة من النظام المالي، ويبقى التحديث اليدوي متاحًا بالصلاحيات نفسها ومسجّلًا.
سجل أوامر الشراءسجل التعديلات اليدوية
كل تحديث يدوي بمن أجراه ومتى ولماذا ومن أي مصدر
لا تعديلات يدوية على هذا المشروع
أرقامه كلها من المزامنة مع النظام المالي. التحديث اليدوي متاح للمالية والمشتريات ولمدير المشروع (للتوقع عند الإكمال).
جسر الميزانية
من الأصلية إلى المعدّلة المطلوبة
- المجموع
- زيادة
- نقص
سحوبات الاحتياطي
سُحب 55 مليون ل.س من 137.5 مليون ل.س
- تغطية مخاطر التنفيذ المتحققة2026-08-2955 مليون ل.س
تفصيل التكاليف
كل بُعد يجمع إلى الإجماليات نفسها
| البند | الميزانيةمليون ل.س | الملتزممليون ل.س | الفعليمليون ل.س | المتوقعمليون ل.س | الانحرافمليون ل.س | الاستهلاك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الإدارة والحوكمة | 213.40 | 0.00 | 0.00 | 216.70 | −3.30 | |
| 2التحليل والتصميم | 453.48 | 0.00 | 0.00 | 460.49 | −7.01 | |
| 3البناء والتطوير | 1,067.00 | 0.00 | 0.00 | 1,083.50 | −16.50 | |
| 4الاختبار والقبول | 533.50 | 0.00 | 0.00 | 541.75 | −8.25 | |
| 5الإطلاق والتسليم | 400.13 | 0.00 | 0.00 | 406.31 | −6.19 | |
| الاحتياطي غير المخصص | 82.50 | 0.00 | 0.00 | 41.25 | +41.25 | |
| الإجمالي | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | +0.00 |
توزيع الميزانية
هيكل العمل
2.8 مليار ل.س
الميزانية
- الإدارة والحوكمة213.4 مليون ل.س8%
- التحليل والتصميم453.5 مليون ل.س16%
- البناء والتطوير1.1 مليار ل.س39%
- الاختبار والقبول533.5 مليون ل.س19%
- الإطلاق والتسليم400.1 مليون ل.س15%
- الاحتياطي غير المخصص82.5 مليون ل.س3%
التدفقات النقدية
المخطط والملتزم والفعلي والمتوقع
الصرف لكل فترة
بملايين الليرات
- المخطط
- الفعلي
- المتوقع
منحنى S التراكمي
التراكمي حتى الإغلاق
- الفعلي ثم المتوقع
- المخطط التراكمي
- الملتزم التراكمي
- المتوقّع
إدارة القيمة المكتسبة
بتاريخ البيانات 2026-10-28
القيمة المخططة والمكتسبة والتكلفة الفعلية
- القيمة المخطّطة
- القيمة المكتسبة
- التكلفة الفعلية
- التكلفة المتوقّعة عند الإنجاز
- الميزانية عند الإنجاز
0.00
خارج المسار
مؤشر أداء الجدول
SPI = EV ÷ PV
1.00
ضمن المسار
مؤشر أداء التكلفة
CPI = EV ÷ AC
الانتهاء حسب الجدول المكتسب
2033-08-26+1,699
مؤشر الجدول الزمني 0.00 مقابل الانتهاء المعتمد 2028-12-31
- القيمة المخططةPV
- 13.9 مليون ل.س
- قيمة العمل الذي كان يجب إنجازه حتى اليوم.
- PV
- القيمة المكتسبةEV
- 0 ل.س
- قيمة العمل المنجز فعلًا بأسعار الخطة.
- EV = % الإنجاز × BAC
- التكلفة الفعليةAC
- 0 ل.س
- ما صُرف فعلًا على العمل المنجز.
- AC
- الميزانية عند الاكتمالBAC
- 2.8 مليار ل.س
- الميزانية المعتمدة للمشروع كاملًا.
- BAC
- انحراف التكلفةCV
- +0.00 مليون ل.س
- المكتسبة ناقص الفعلية؛ السالب يعني صرفًا أكثر من القيمة.
- CV = EV − AC
- انحراف الجدولSV
- −13.93 مليون ل.س
- المكتسبة ناقص المخططة؛ السالب يعني تأخرًا بالقيمة.
- SV = EV − PV
- مؤشر أداء التكلفةCPI
- 1.00
- كل ليرة تُصرف تُنتج هذه القيمة؛ أقل من 1 يعني تجاوزًا.
- CPI = EV ÷ AC
- مؤشر أداء الجدولSPI
- 0.00
- نسبة ما أُنجز إلى ما خُطط؛ أقل من 1 يعني تأخرًا.
- SPI = EV ÷ PV
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالEAC
- 2.8 مليار ل.س
- ما سيكلفه المشروع عند انتهائه وفق التوقع.
- EAC = BAC ÷ CPI
- التكلفة المتبقية المتوقعةETC
- 2.8 مليار ل.س
- ما بقي صرفه حتى الاكتمال.
- ETC = EAC − AC
- الانحراف عند الاكتمالVAC
- +0.00 مليون ل.س
- الفرق بين الميزانية والتكلفة المتوقعة؛ السالب تجاوز.
- VAC = BAC − EAC
- مؤشر الأداء المطلوبTCPI
- 1.00
- كفاءة التكلفة المطلوبة في الباقي للبقاء ضمن الميزانية.
- TCPI = (BAC − EV) ÷ (BAC − AC)
التوقع الآلي لنهاية المشروع
أربع طرق لحساب التكلفة المتوقعة، والتاريخ الذي يدل عليه الجدول المكتسب
- بأداء التكلفة الحالي2.8 مليار ل.س
- إن عاد الباقي إلى الخطة2.8 مليار ل.س
- بأداء التكلفة والجدول معًا2.8 مليار ل.س
- التقدير التصاعدي لمدير المشروع2.8 مليار ل.س
- الأداء المطلوب في الباقي أقل من المحقق؛ الميزانية قابلة للتحقق.
التكلفة المتوقعة بهذا الأداء
2.8 مليار ل.س
الانحراف عند الاكتمال: +0.00 مليون ل.س