تأهيل المدينة الصناعية في الشيخ نجار
إزالة من قائمة المتابعةتأهيل البنية التحتية في المدينة الصناعية بالشيخ نجار: الطرق الداخلية وشبكات المياه والصرف ومحطات الكهرباء ومعالجة التربة في المقاسم المتضررة، لعودة المعامل إلى الإنتاج.
الميزانية (BAC)
المصروف الفعلي
44% من الميزانية
الإنجاز
التكلفة المتوقعة (EAC)
+883.7 مليون ل.س
SPI · CPI
الانتهاء المتوقع
تأخر 95 يومًا عن خط الأساس
التنفيذالمرحلة 4 من 5
البوابة التالية:الإغلاق15 كانون الثاني 2027
- قبل البدء · مكتملةقبل البدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «البدء»القرارموافقة مشروطةالتاريخ3 تموز 2024البدء · مكتملةالبدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التخطيط»القرارموافقةالتاريخ1 أيلول 2024التخطيط · مكتملةالتخطيط · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التنفيذ»القرارموافقةالتاريخ30 كانون الثاني 2025التنفيذ · المرحلة الحاليةالتنفيذ · المرحلة الحالية
- بوابة الانتقال إلى «الإغلاق»القرارلم تُعقد بعدالتاريخ15 كانون الثاني 2027الإغلاق · لم تبدأالإغلاق · لم تبدأ
المالية والقيمة المكتسبة
هيكل الميزانية الكامل، وتفصيل التكاليف حسب ثمانية أبعاد، والتدفقات النقدية ومنحنى S، ومؤشرات القيمة المكتسبة مع التوقع الآلي لنهاية المشروع.
تشريح الميزانية
الميزانية المعتمدة 7.2 مليار ل.س مقسّمة حسب ما صُرف وما التُزم به وما بقي، مع التوقع عند الاكتمال
- مصروف فعلي3.1 مليار ل.س
- ملتزم به لم يُصرف3.2 مليار ل.س
- مخصص غير ملتزم به585.5 مليون ل.س
- احتياطي متاح214.5 مليون ل.س
الميزانية
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام الماليتكلفة مقترح المشروع قبل الاعتماد
- 6 مليار ل.س
- الميزانية الأصليةعند اعتماد خط الأساس الأول
- 6.9 مليار ل.س
- الميزانية المعتمدةبعد طلبات التغيير المعتمدة
- 7.2 مليار ل.س
- الميزانية الحاليةالمتاحة للصرف الآن
- 7.2 مليار ل.س
- الميزانية المعدّلةإن اعتُمدت طلبات التغيير المعلقة
- 7.7 مليار ل.س
الالتزامات
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليعقود وأوامر شراء موقعة
- 6.4 مليار ل.س
- العقودعقدان ساريان
- 6.2 مليار ل.س
- أوامر الشراء3 أوامر
- 130 مليون ل.س
- المتبقي من الميزانيةالمعتمدة ناقص الفعلي
- 4 مليار ل.س
الصرف والتوقع
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليشاملة المستحقات
- 3.1 مليار ل.س
- المستحقاتأعمال منجزة لم تُفوتر
- 125.3 مليون ل.س
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام الماليالتوقع التصاعدي لمدير المشروع
- 8 مليار ل.س
- الاحتياطيسُحب 143 مليون ل.س من 357.5 مليون ل.س
- 214.5 مليون ل.س
الميزانية التقديرية مقابل المعتمدة
ما قدّره مقترح المشروع قبل الاعتماد، مقابل الميزانية المعتمدة اليوم والتوقع عند الإكمال
- المعتمدة أعلى من التقديرية بـ 1.1 مليار ل.س (18.9%)
- التوقع عند الإكمال يزيد على التقديرية بـ 2 مليار ل.س (33.6%)
من «مقترح المشروع ودراسة الجدوى» المعتمد في بوابة الاعتماد بتاريخ 2024-06-18 · الفرق بين التقديرية والمعتمدة يفسّره تحديث النطاق وطلبات التغيير المعتمدة بعد بوابة الاعتماد.
ربط ERP — جاهزية البيانات
مفاتيح الربط مهيأة للمزامنة مع النظام المالي؛ منجز يتابع المشروع ولا يحل محل النظام المحاسبي
- مركز التكلفةCC-41006
- عناصر هيكل العمل5 عناصر · P-2026-006.01 …
- أوامر الشراء3 متزامن · 0 يدوي
- الفواتير والمستخلصات32 مُرحّل · 1 قيد الاعتماد
مصدر كل رقم
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام المالي
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام المالي
عند تشغيل الربط تُقرأ الأرقام المتزامنة من النظام المالي، ويبقى التحديث اليدوي متاحًا بالصلاحيات نفسها ومسجّلًا.
سجل أوامر الشراءسجل التعديلات اليدوية
كل تحديث يدوي بمن أجراه ومتى ولماذا ومن أي مصدر
لا تعديلات يدوية على هذا المشروع
أرقامه كلها من المزامنة مع النظام المالي. التحديث اليدوي متاح للمالية والمشتريات ولمدير المشروع (للتوقع عند الإكمال).
جسر الميزانية
من الأصلية إلى المعدّلة المطلوبة
- المجموع
- زيادة
- نقص
سحوبات الاحتياطي
سُحب 143 مليون ل.س من 357.5 مليون ل.س
- تغطية مخاطر التنفيذ المتحققة2026-08-29143 مليون ل.س
أوامر الشراء
- PO-2026-0648توريد وتركيب أنظمة المراقبة والاتصالات في الموقع39 مليون ل.سمدفوع 5.9 مليون ل.س
- PO-2025-0535توريد الأثاث والتجهيزات المكتبية ومستلزمات الموقع62.4 مليون ل.سمدفوع 62.4 مليون ل.س
- PO-2025-0422الفحوصات المخبرية للمواد والتربة28.6 مليون ل.سمدفوع 28.6 مليون ل.س
تفصيل التكاليف
كل بُعد يجمع إلى الإجماليات نفسها
| البند | الميزانيةمليون ل.س | الملتزممليون ل.س | الفعليمليون ل.س | المتوقعمليون ل.س | الانحرافمليون ل.س | الاستهلاك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الإدارة والحوكمة | 416.13 | 481.69 | 481.69 | 481.69 | −65.56 | |
| 2التصاميم والتراخيص | 832.26 | 963.39 | 963.39 | 963.39 | −131.13 | |
| 3الأعمال المدنية | 2,635.49 | 2,450.18 | 1,688.07 | 2,823.66 | −188.17 | |
| 4الأعمال الكهروميكانيكية | 2,080.65 | 1,673.69 | 0.00 | 2,493.90 | −413.25 | |
| 5التسليم | 970.97 | 781.05 | 0.00 | 1,163.82 | −192.85 | |
| الاحتياطي غير المخصص | 214.50 | 0.00 | 0.00 | 107.25 | +107.25 | |
| الإجمالي | 7,150.00 | 6,350.00 | 3,133.15 | 8,033.71 | −883.71 |
توزيع الميزانية
هيكل العمل
7.2 مليار ل.س
الميزانية
- الإدارة والحوكمة416.1 مليون ل.س6%
- التصاميم والتراخيص832.3 مليون ل.س12%
- الأعمال المدنية2.6 مليار ل.س37%
- الأعمال الكهروميكانيكية2.1 مليار ل.س29%
- التسليم971 مليون ل.س14%
- الاحتياطي غير المخصص214.5 مليون ل.س3%
التدفقات النقدية
المخطط والملتزم والفعلي والمتوقع
الصرف لكل فترة
بملايين الليرات
- المخطط
- الفعلي
- المتوقع
منحنى S التراكمي
التراكمي حتى الإغلاق
- الفعلي ثم المتوقع
- المخطط التراكمي
- الملتزم التراكمي
- المتوقّع
إدارة القيمة المكتسبة
بتاريخ البيانات 2026-10-28
القيمة المخططة والمكتسبة والتكلفة الفعلية
- القيمة المخطّطة
- القيمة المكتسبة
- التكلفة الفعلية
- التكلفة المتوقّعة عند الإنجاز
- الميزانية عند الإنجاز
0.42
خارج المسار
مؤشر أداء الجدول
SPI = EV ÷ PV
0.89
خارج المسار
مؤشر أداء التكلفة
CPI = EV ÷ AC
الانتهاء حسب الجدول المكتسب
2029-09-27+911
مؤشر الجدول الزمني 0.51 مقابل الانتهاء المعتمد 2027-03-31
- القيمة المخططةPV
- 6.7 مليار ل.س
- قيمة العمل الذي كان يجب إنجازه حتى اليوم.
- PV
- القيمة المكتسبةEV
- 2.8 مليار ل.س
- قيمة العمل المنجز فعلًا بأسعار الخطة.
- EV = % الإنجاز × BAC
- التكلفة الفعليةAC
- 3.1 مليار ل.س
- ما صُرف فعلًا على العمل المنجز.
- AC
- الميزانية عند الاكتمالBAC
- 7.2 مليار ل.س
- الميزانية المعتمدة للمشروع كاملًا.
- BAC
- انحراف التكلفةCV
- −344.65 مليون ل.س
- المكتسبة ناقص الفعلية؛ السالب يعني صرفًا أكثر من القيمة.
- CV = EV − AC
- انحراف الجدولSV
- −3,863.49 مليون ل.س
- المكتسبة ناقص المخططة؛ السالب يعني تأخرًا بالقيمة.
- SV = EV − PV
- مؤشر أداء التكلفةCPI
- 0.89
- كل ليرة تُصرف تُنتج هذه القيمة؛ أقل من 1 يعني تجاوزًا.
- CPI = EV ÷ AC
- مؤشر أداء الجدولSPI
- 0.42
- نسبة ما أُنجز إلى ما خُطط؛ أقل من 1 يعني تأخرًا.
- SPI = EV ÷ PV
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالEAC
- 8 مليار ل.س
- ما سيكلفه المشروع عند انتهائه وفق التوقع.
- EAC = BAC ÷ CPI
- التكلفة المتبقية المتوقعةETC
- 4.9 مليار ل.س
- ما بقي صرفه حتى الاكتمال.
- ETC = EAC − AC
- الانحراف عند الاكتمالVAC
- −883.71 مليون ل.س
- الفرق بين الميزانية والتكلفة المتوقعة؛ السالب تجاوز.
- VAC = BAC − EAC
- مؤشر الأداء المطلوبTCPI
- 1.09
- كفاءة التكلفة المطلوبة في الباقي للبقاء ضمن الميزانية.
- TCPI = (BAC − EV) ÷ (BAC − AC)
التوقع الآلي لنهاية المشروع
أربع طرق لحساب التكلفة المتوقعة، والتاريخ الذي يدل عليه الجدول المكتسب
- بأداء التكلفة الحالي8 مليار ل.س
- إن عاد الباقي إلى الخطة7.5 مليار ل.س
- بأداء التكلفة والجدول معًا14.8 مليار ل.س
- التقدير التصاعدي لمدير المشروع8 مليار ل.س
- للبقاء ضمن 7.2 مليار ل.س يجب أن يرتفع أداء التكلفة في الباقي إلى 1.09 — وهو أعلى من الأداء المحقق.
التكلفة المتوقعة بهذا الأداء
8 مليار ل.س
الانحراف عند الاكتمال: −883.71 مليون ل.س