منظومة متابعة أداء الوزارات ولوحات المؤشرات الوطنية
إضافة إلى قائمة المتابعةبطاقات أداء للوزارات والمحافظات ولوحات مؤشرات وطنية على منصة التحليلات، تتغذى من منجز ومن بيانات قطاع الإحصاء وتُعرض على اللجنة التوجيهية الوطنية.
الميزانية (BAC)
المصروف الفعلي
76% من الميزانية
الإنجاز
التكلفة المتوقعة (EAC)
SPI · CPI
الانتهاء المتوقع
على خط الأساس
التنفيذالمرحلة 4 من 5
البوابة التالية:الإغلاق23 تشرين الثاني 2026
- قبل البدء · مكتملةقبل البدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «البدء»القرارموافقة مشروطةالتاريخ9 تموز 2025البدء · مكتملةالبدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التخطيط»القرارموافقةالتاريخ7 أيلول 2025التخطيط · مكتملةالتخطيط · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التنفيذ»القرارموافقة مشروطةالتاريخ23 تشرين الثاني 2025التنفيذ · المرحلة الحاليةالتنفيذ · المرحلة الحالية
- بوابة الانتقال إلى «الإغلاق»القرارلم تُعقد بعدالتاريخ23 تشرين الثاني 2026الإغلاق · لم تبدأالإغلاق · لم تبدأ
المالية والقيمة المكتسبة
هيكل الميزانية الكامل، وتفصيل التكاليف حسب ثمانية أبعاد، والتدفقات النقدية ومنحنى S، ومؤشرات القيمة المكتسبة مع التوقع الآلي لنهاية المشروع.
تشريح الميزانية
الميزانية المعتمدة 245 مليون ل.س مقسّمة حسب ما صُرف وما التُزم به وما بقي، مع التوقع عند الاكتمال
- مصروف فعلي186.2 مليون ل.س
- ملتزم به لم يُصرف28.8 مليون ل.س
- مخصص غير ملتزم به22.7 مليون ل.س
- احتياطي متاح7.4 مليون ل.س
الميزانية
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام الماليتكلفة مقترح المشروع قبل الاعتماد
- 215 مليون ل.س
- الميزانية الأصليةعند اعتماد خط الأساس الأول
- 245 مليون ل.س
- الميزانية المعتمدةبعد طلبات التغيير المعتمدة
- 245 مليون ل.س
- الميزانية الحاليةالمتاحة للصرف الآن
- 245 مليون ل.س
- الميزانية المعدّلةإن اعتُمدت طلبات التغيير المعلقة
- 245 مليون ل.س
الالتزامات
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليعقود وأوامر شراء موقعة
- 215 مليون ل.س
- العقود0 عقد ساري
- 0 ل.س
- أوامر الشراء3 أوامر
- 215 مليون ل.س
- المتبقي من الميزانيةالمعتمدة ناقص الفعلي
- 58.8 مليون ل.س
الصرف والتوقع
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليشاملة المستحقات
- 186.2 مليون ل.س
- المستحقاتأعمال منجزة لم تُفوتر
- 7.4 مليون ل.س
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام الماليالتوقع التصاعدي لمدير المشروع
- 245 مليون ل.س
- الاحتياطيسُحب 4.9 مليون ل.س من 12.3 مليون ل.س
- 7.4 مليون ل.س
الميزانية التقديرية مقابل المعتمدة
ما قدّره مقترح المشروع قبل الاعتماد، مقابل الميزانية المعتمدة اليوم والتوقع عند الإكمال
- المعتمدة أعلى من التقديرية بـ 30 مليون ل.س (14.0%)
- التوقع عند الإكمال يزيد على التقديرية بـ 30 مليون ل.س (14.0%)
من «مقترح المشروع ودراسة الجدوى» المعتمد في بوابة الاعتماد بتاريخ 2025-06-24 · الفرق بين التقديرية والمعتمدة يفسّره تحديث النطاق وطلبات التغيير المعتمدة بعد بوابة الاعتماد.
ربط ERP — جاهزية البيانات
مفاتيح الربط مهيأة للمزامنة مع النظام المالي؛ منجز يتابع المشروع ولا يحل محل النظام المحاسبي
- مركز التكلفةCC-21012
- عناصر هيكل العمل5 عناصر · P-2026-012.01 …
- أوامر الشراء3 متزامن · 0 يدوي
- الفواتير والمستخلصاتلا مستخلصات
مصدر كل رقم
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام المالي
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام المالي
عند تشغيل الربط تُقرأ الأرقام المتزامنة من النظام المالي، ويبقى التحديث اليدوي متاحًا بالصلاحيات نفسها ومسجّلًا.
سجل أوامر الشراءسجل التعديلات اليدوية
كل تحديث يدوي بمن أجراه ومتى ولماذا ومن أي مصدر
لا تعديلات يدوية على هذا المشروع
أرقامه كلها من المزامنة مع النظام المالي. التحديث اليدوي متاح للمالية والمشتريات ولمدير المشروع (للتوقع عند الإكمال).
جسر الميزانية
من الأصلية إلى المعدّلة المطلوبة
- المجموع
- زيادة
- نقص
سحوبات الاحتياطي
سُحب 4.9 مليون ل.س من 12.3 مليون ل.س
- تغطية مخاطر التنفيذ المتحققة2026-08-294.9 مليون ل.س
أوامر الشراء
- PO-2026-0870الطباعة والنشر والمواد التعريفية53.8 مليون ل.سمدفوع 8.1 مليون ل.س
- PO-2026-0757تراخيص أدوات التحليل ولوحات المؤشرات75.3 مليون ل.سمدفوع 33.9 مليون ل.س
- PO-2025-0644ورش العمل ومقابلات أصحاب العلاقة86 مليون ل.سمدفوع 86 مليون ل.س
تفصيل التكاليف
كل بُعد يجمع إلى الإجماليات نفسها
| البند | الميزانيةمليون ل.س | الملتزممليون ل.س | الفعليمليون ل.س | المتوقعمليون ل.س | الانحرافمليون ل.س | الاستهلاك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الإدارة والحوكمة | 23.77 | 24.48 | 24.48 | 24.48 | −0.72 | |
| 2التشخيص | 47.53 | 48.97 | 48.97 | 48.97 | −1.44 | |
| 3التصميم | 71.30 | 73.45 | 73.45 | 73.45 | −2.16 | |
| 4التنفيذ | 71.30 | 55.82 | 39.30 | 70.93 | +0.37 | |
| 5التسليم ونقل المعرفة | 23.77 | 12.27 | 0.00 | 23.49 | +0.27 | |
| الاحتياطي غير المخصص | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 3.68 | +3.68 | |
| الإجمالي | 245.00 | 215.00 | 186.20 | 245.00 | +0.00 |
توزيع الميزانية
هيكل العمل
245 مليون ل.س
الميزانية
- الإدارة والحوكمة23.8 مليون ل.س10%
- التشخيص47.5 مليون ل.س19%
- التصميم71.3 مليون ل.س29%
- التنفيذ71.3 مليون ل.س29%
- التسليم ونقل المعرفة23.8 مليون ل.س10%
- الاحتياطي غير المخصص7.4 مليون ل.س3%
التدفقات النقدية
المخطط والملتزم والفعلي والمتوقع
الصرف لكل فترة
بملايين الليرات
- المخطط
- الفعلي
- المتوقع
منحنى S التراكمي
التراكمي حتى الإغلاق
- الفعلي ثم المتوقع
- المخطط التراكمي
- الملتزم التراكمي
إدارة القيمة المكتسبة
بتاريخ البيانات 2026-10-28
القيمة المخططة والمكتسبة والتكلفة الفعلية
- القيمة المخطّطة
- القيمة المكتسبة
- التكلفة الفعلية
- التكلفة المتوقّعة عند الإنجاز
- الميزانية عند الإنجاز
0.79
خارج المسار
مؤشر أداء الجدول
SPI = EV ÷ PV
1.00
ضمن المسار
مؤشر أداء التكلفة
CPI = EV ÷ AC
الانتهاء حسب الجدول المكتسب
2027-05-16+136
مؤشر الجدول الزمني 0.78 مقابل الانتهاء المعتمد 2026-12-31
- القيمة المخططةPV
- 234.5 مليون ل.س
- قيمة العمل الذي كان يجب إنجازه حتى اليوم.
- PV
- القيمة المكتسبةEV
- 186.2 مليون ل.س
- قيمة العمل المنجز فعلًا بأسعار الخطة.
- EV = % الإنجاز × BAC
- التكلفة الفعليةAC
- 186.2 مليون ل.س
- ما صُرف فعلًا على العمل المنجز.
- AC
- الميزانية عند الاكتمالBAC
- 245 مليون ل.س
- الميزانية المعتمدة للمشروع كاملًا.
- BAC
- انحراف التكلفةCV
- +0.00 مليون ل.س
- المكتسبة ناقص الفعلية؛ السالب يعني صرفًا أكثر من القيمة.
- CV = EV − AC
- انحراف الجدولSV
- −48.27 مليون ل.س
- المكتسبة ناقص المخططة؛ السالب يعني تأخرًا بالقيمة.
- SV = EV − PV
- مؤشر أداء التكلفةCPI
- 1.00
- كل ليرة تُصرف تُنتج هذه القيمة؛ أقل من 1 يعني تجاوزًا.
- CPI = EV ÷ AC
- مؤشر أداء الجدولSPI
- 0.79
- نسبة ما أُنجز إلى ما خُطط؛ أقل من 1 يعني تأخرًا.
- SPI = EV ÷ PV
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالEAC
- 245 مليون ل.س
- ما سيكلفه المشروع عند انتهائه وفق التوقع.
- EAC = BAC ÷ CPI
- التكلفة المتبقية المتوقعةETC
- 58.8 مليون ل.س
- ما بقي صرفه حتى الاكتمال.
- ETC = EAC − AC
- الانحراف عند الاكتمالVAC
- +0.00 مليون ل.س
- الفرق بين الميزانية والتكلفة المتوقعة؛ السالب تجاوز.
- VAC = BAC − EAC
- مؤشر الأداء المطلوبTCPI
- 1.00
- كفاءة التكلفة المطلوبة في الباقي للبقاء ضمن الميزانية.
- TCPI = (BAC − EV) ÷ (BAC − AC)
التوقع الآلي لنهاية المشروع
أربع طرق لحساب التكلفة المتوقعة، والتاريخ الذي يدل عليه الجدول المكتسب
- بأداء التكلفة الحالي245 مليون ل.س
- إن عاد الباقي إلى الخطة245 مليون ل.س
- بأداء التكلفة والجدول معًا260.2 مليون ل.س
- التقدير التصاعدي لمدير المشروع245 مليون ل.س
- الأداء المطلوب في الباقي أقل من المحقق؛ الميزانية قابلة للتحقق.
التكلفة المتوقعة بهذا الأداء
245 مليون ل.س
الانحراف عند الاكتمال: +0.00 مليون ل.س