التوقيع الرقمي والتحقق الإلكتروني من الوثائق الحكومية — المرحلة الأولى
إضافة إلى قائمة المتابعةالمرحلة الأولى من التوقيع الرقمي للوثائق الحكومية مع رمز تحقق يمكن مسحه للتأكد من صحة الوثيقة، ابتداءً بوثائق السجل المدني والشهادات الدراسية.
الميزانية (BAC)
المصروف الفعلي
97% من الميزانية
الإنجاز
التكلفة المتوقعة (EAC)
SPI · CPI
الانتهاء المتوقع
تأخر 20 يومًا عن خط الأساس
الإغلاقالمرحلة 5 من 5
- قبل البدء · مكتملةقبل البدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «البدء»القرارموافقةالتاريخ7 شباط 2024البدء · مكتملةالبدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التخطيط»القرارموافقةالتاريخ7 نيسان 2024التخطيط · مكتملةالتخطيط · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التنفيذ»القرارموافقةالتاريخ18 حزيران 2024التنفيذ · مكتملةالتنفيذ · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «الإغلاق»القرارموافقةالتاريخ25 أيار 2025الإغلاق · المرحلة الحاليةالإغلاق · المرحلة الحالية
المالية والقيمة المكتسبة
هيكل الميزانية الكامل، وتفصيل التكاليف حسب ثمانية أبعاد، والتدفقات النقدية ومنحنى S، ومؤشرات القيمة المكتسبة مع التوقع الآلي لنهاية المشروع.
تشريح الميزانية
الميزانية المعتمدة 205 مليون ل.س مقسّمة حسب ما صُرف وما التُزم به وما بقي، مع التوقع عند الاكتمال
- مصروف فعلي199 مليون ل.س
- ملتزم به لم يُصرف971 ألف ل.س
- مخصص غير ملتزم به0 ل.س
- احتياطي متاح6.2 مليون ل.س
الميزانية
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام الماليتكلفة مقترح المشروع قبل الاعتماد
- 192.5 مليون ل.س
- الميزانية الأصليةعند اعتماد خط الأساس الأول
- 205 مليون ل.س
- الميزانية المعتمدةبعد طلبات التغيير المعتمدة
- 205 مليون ل.س
- الميزانية الحاليةالمتاحة للصرف الآن
- 205 مليون ل.س
- الميزانية المعدّلةإن اعتُمدت طلبات التغيير المعلقة
- 205 مليون ل.س
الالتزامات
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليعقود وأوامر شراء موقعة
- 200 مليون ل.س
- العقودعقد واحد ساري
- 172.5 مليون ل.س
- أوامر الشراءأمران
- 27.5 مليون ل.س
- المتبقي من الميزانيةالمعتمدة ناقص الفعلي
- 6 مليون ل.س
الصرف والتوقع
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليشاملة المستحقات
- 199 مليون ل.س
- المستحقاتأعمال منجزة لم تُفوتر
- 8 مليون ل.س
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام الماليالتوقع التصاعدي لمدير المشروع
- 199 مليون ل.س
- الاحتياطيسُحب 4.1 مليون ل.س من 10.3 مليون ل.س
- 6.2 مليون ل.س
الميزانية التقديرية مقابل المعتمدة
ما قدّره مقترح المشروع قبل الاعتماد، مقابل الميزانية المعتمدة اليوم والتوقع عند الإكمال
- المعتمدة أعلى من التقديرية بـ 12.5 مليون ل.س (6.5%)
- التوقع عند الإكمال يزيد على التقديرية بـ 6.5 مليون ل.س (3.4%)
من «مقترح المشروع ودراسة الجدوى» المعتمد في بوابة الاعتماد بتاريخ 2024-01-23 · الفرق بين التقديرية والمعتمدة يفسّره تحديث النطاق وطلبات التغيير المعتمدة بعد بوابة الاعتماد.
ربط ERP — جاهزية البيانات
مفاتيح الربط مهيأة للمزامنة مع النظام المالي؛ منجز يتابع المشروع ولا يحل محل النظام المحاسبي
- مركز التكلفةCC-61031
- عناصر هيكل العمل5 عناصر · P-2026-031.01 …
- أوامر الشراء2 متزامن · 0 يدوي
- الفواتير والمستخلصات10 مُرحّل · 0 قيد الاعتماد
مصدر كل رقم
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام المالي
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام المالي
عند تشغيل الربط تُقرأ الأرقام المتزامنة من النظام المالي، ويبقى التحديث اليدوي متاحًا بالصلاحيات نفسها ومسجّلًا.
سجل أوامر الشراءسجل التعديلات اليدوية
كل تحديث يدوي بمن أجراه ومتى ولماذا ومن أي مصدر
لا تعديلات يدوية على هذا المشروع
أرقامه كلها من المزامنة مع النظام المالي. التحديث اليدوي متاح للمالية والمشتريات ولمدير المشروع (للتوقع عند الإكمال).
جسر الميزانية
من الأصلية إلى المعدّلة المطلوبة
- المجموع
- زيادة
- نقص
سحوبات الاحتياطي
سُحب 4.1 مليون ل.س من 10.3 مليون ل.س
- تغطية مخاطر التنفيذ المتحققة2026-08-294.1 مليون ل.س
أوامر الشراء
- PO-2024-0670خوادم وأجهزة بيئة الاختبار14.7 مليون ل.سمدفوع 14.7 مليون ل.س
- PO-2024-0557تراخيص أدوات التطوير والاختبار12.8 مليون ل.سمدفوع 12.8 مليون ل.س
تفصيل التكاليف
كل بُعد يجمع إلى الإجماليات نفسها
| البند | الميزانيةمليون ل.س | الملتزممليون ل.س | الفعليمليون ل.س | المتوقعمليون ل.س | الانحرافمليون ل.س | الاستهلاك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الإدارة والحوكمة | 15.91 | 16.12 | 15.92 | 15.31 | +0.60 | |
| 2التحليل والتصميم | 33.80 | 34.03 | 33.83 | 33.22 | +0.58 | |
| 3البناء والتطوير | 79.54 | 79.81 | 79.61 | 79.00 | +0.54 | |
| 4الاختبار والقبول | 39.77 | 40.00 | 39.81 | 39.19 | +0.58 | |
| 5الإطلاق والتسليم | 29.83 | 30.05 | 29.85 | 29.24 | +0.59 | |
| الاحتياطي غير المخصص | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | +3.08 | |
| الإجمالي | 205.00 | 200.00 | 199.03 | 199.03 | +5.97 |
توزيع الميزانية
هيكل العمل
205 مليون ل.س
الميزانية
- الإدارة والحوكمة15.9 مليون ل.س8%
- التحليل والتصميم33.8 مليون ل.س16%
- البناء والتطوير79.5 مليون ل.س39%
- الاختبار والقبول39.8 مليون ل.س19%
- الإطلاق والتسليم29.8 مليون ل.س15%
- الاحتياطي غير المخصص6.2 مليون ل.س3%
التدفقات النقدية
المخطط والملتزم والفعلي والمتوقع
الصرف لكل فترة
بملايين الليرات
- المخطط
- الفعلي
- المتوقع
منحنى S التراكمي
التراكمي حتى الإغلاق
- الفعلي ثم المتوقع
- المخطط التراكمي
- الملتزم التراكمي
إدارة القيمة المكتسبة
بتاريخ البيانات 2026-10-28
القيمة المخططة والمكتسبة والتكلفة الفعلية
- القيمة المخطّطة
- القيمة المكتسبة
- التكلفة الفعلية
- التكلفة المتوقّعة عند الإنجاز
- الميزانية عند الإنجاز
1.00
ضمن المسار
مؤشر أداء الجدول
SPI = EV ÷ PV
1.03
ضمن المسار
مؤشر أداء التكلفة
CPI = EV ÷ AC
الانتهاء حسب الجدول المكتسب
2025-07-30+30
مؤشر الجدول الزمني 0.94 مقابل الانتهاء المعتمد 2025-06-30
- القيمة المخططةPV
- 205 مليون ل.س
- قيمة العمل الذي كان يجب إنجازه حتى اليوم.
- PV
- القيمة المكتسبةEV
- 205 مليون ل.س
- قيمة العمل المنجز فعلًا بأسعار الخطة.
- EV = % الإنجاز × BAC
- التكلفة الفعليةAC
- 199 مليون ل.س
- ما صُرف فعلًا على العمل المنجز.
- AC
- الميزانية عند الاكتمالBAC
- 205 مليون ل.س
- الميزانية المعتمدة للمشروع كاملًا.
- BAC
- انحراف التكلفةCV
- +5.97 مليون ل.س
- المكتسبة ناقص الفعلية؛ السالب يعني صرفًا أكثر من القيمة.
- CV = EV − AC
- انحراف الجدولSV
- +0.00 مليون ل.س
- المكتسبة ناقص المخططة؛ السالب يعني تأخرًا بالقيمة.
- SV = EV − PV
- مؤشر أداء التكلفةCPI
- 1.03
- كل ليرة تُصرف تُنتج هذه القيمة؛ أقل من 1 يعني تجاوزًا.
- CPI = EV ÷ AC
- مؤشر أداء الجدولSPI
- 1.00
- نسبة ما أُنجز إلى ما خُطط؛ أقل من 1 يعني تأخرًا.
- SPI = EV ÷ PV
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالEAC
- 199 مليون ل.س
- ما سيكلفه المشروع عند انتهائه وفق التوقع.
- EAC = BAC ÷ CPI
- التكلفة المتبقية المتوقعةETC
- 0 ل.س
- ما بقي صرفه حتى الاكتمال.
- ETC = EAC − AC
- الانحراف عند الاكتمالVAC
- +5.97 مليون ل.س
- الفرق بين الميزانية والتكلفة المتوقعة؛ السالب تجاوز.
- VAC = BAC − EAC
- مؤشر الأداء المطلوبTCPI
- 0.00
- كفاءة التكلفة المطلوبة في الباقي للبقاء ضمن الميزانية.
- TCPI = (BAC − EV) ÷ (BAC − AC)
التوقع الآلي لنهاية المشروع
أربع طرق لحساب التكلفة المتوقعة، والتاريخ الذي يدل عليه الجدول المكتسب
- بأداء التكلفة الحالي199 مليون ل.س
- إن عاد الباقي إلى الخطة199 مليون ل.س
- بأداء التكلفة والجدول معًا199 مليون ل.س
- التقدير التصاعدي لمدير المشروع199 مليون ل.س
- الأداء المطلوب في الباقي أقل من المحقق؛ الميزانية قابلة للتحقق.
التكلفة المتوقعة بهذا الأداء
199 مليون ل.س
الانحراف عند الاكتمال: +5.97 مليون ل.س