تطبيق الخدمات الحكومية للجوال — الإصدار الجديد
إضافة إلى قائمة المتابعةالإصدار الجديد من تطبيق الخدمات الحكومية: الخدمات الأكثر طلبًا، وتتبع المعاملات، والإشعارات، والدفع الإلكتروني عبر المصارف.
الميزانية (BAC)
المصروف الفعلي
62% من الميزانية
الإنجاز
التكلفة المتوقعة (EAC)
SPI · CPI
الانتهاء المتوقع
على خط الأساس
التنفيذالمرحلة 4 من 5
البوابة التالية:الإغلاق23 كانون الأول 2026
- قبل البدء · مكتملةقبل البدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «البدء»القرارموافقةالتاريخ6 آب 2025البدء · مكتملةالبدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التخطيط»القرارموافقةالتاريخ5 تشرين الأول 2025التخطيط · مكتملةالتخطيط · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التنفيذ»القرارموافقةالتاريخ21 كانون الأول 2025التنفيذ · المرحلة الحاليةالتنفيذ · المرحلة الحالية
- بوابة الانتقال إلى «الإغلاق»القرارلم تُعقد بعدالتاريخ23 كانون الأول 2026الإغلاق · لم تبدأالإغلاق · لم تبدأ
المالية والقيمة المكتسبة
هيكل الميزانية الكامل، وتفصيل التكاليف حسب ثمانية أبعاد، والتدفقات النقدية ومنحنى S، ومؤشرات القيمة المكتسبة مع التوقع الآلي لنهاية المشروع.
تشريح الميزانية
الميزانية المعتمدة 315 مليون ل.س مقسّمة حسب ما صُرف وما التُزم به وما بقي، مع التوقع عند الاكتمال
- مصروف فعلي193.8 مليون ل.س
- ملتزم به لم يُصرف78.7 مليون ل.س
- مخصص غير ملتزم به33.1 مليون ل.س
- احتياطي متاح9.5 مليون ل.س
الميزانية
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام الماليتكلفة مقترح المشروع قبل الاعتماد
- 305 مليون ل.س
- الميزانية الأصليةعند اعتماد خط الأساس الأول
- 315 مليون ل.س
- الميزانية المعتمدةبعد طلبات التغيير المعتمدة
- 315 مليون ل.س
- الميزانية الحاليةالمتاحة للصرف الآن
- 315 مليون ل.س
- الميزانية المعدّلةإن اعتُمدت طلبات التغيير المعلقة
- 315 مليون ل.س
الالتزامات
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليعقود وأوامر شراء موقعة
- 272.5 مليون ل.س
- العقودعقد واحد ساري
- 245 مليون ل.س
- أوامر الشراءأمران
- 27.5 مليون ل.س
- المتبقي من الميزانيةالمعتمدة ناقص الفعلي
- 121.2 مليون ل.س
الصرف والتوقع
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليشاملة المستحقات
- 193.8 مليون ل.س
- المستحقاتأعمال منجزة لم تُفوتر
- 7.8 مليون ل.س
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام الماليالتوقع التصاعدي لمدير المشروع
- 302.9 مليون ل.س
- الاحتياطيسُحب 6.3 مليون ل.س من 15.8 مليون ل.س
- 9.5 مليون ل.س
الميزانية التقديرية مقابل المعتمدة
ما قدّره مقترح المشروع قبل الاعتماد، مقابل الميزانية المعتمدة اليوم والتوقع عند الإكمال
- المعتمدة أعلى من التقديرية بـ 10 مليون ل.س (3.3%)
- التوقع عند الإكمال دون التقديرية بـ 2.1 مليون ل.س (0.7%)
من «مقترح المشروع ودراسة الجدوى» المعتمد في بوابة الاعتماد بتاريخ 2025-07-22 · الفرق بين التقديرية والمعتمدة يفسّره تحديث النطاق وطلبات التغيير المعتمدة بعد بوابة الاعتماد.
ربط ERP — جاهزية البيانات
مفاتيح الربط مهيأة للمزامنة مع النظام المالي؛ منجز يتابع المشروع ولا يحل محل النظام المحاسبي
- مركز التكلفةCC-41015
- عناصر هيكل العمل5 عناصر · P-2026-015.01 …
- أوامر الشراء2 متزامن · 0 يدوي
- الفواتير والمستخلصات8 مُرحّل · 0 قيد الاعتماد
مصدر كل رقم
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام المالي
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام المالي
عند تشغيل الربط تُقرأ الأرقام المتزامنة من النظام المالي، ويبقى التحديث اليدوي متاحًا بالصلاحيات نفسها ومسجّلًا.
سجل أوامر الشراءسجل التعديلات اليدوية
كل تحديث يدوي بمن أجراه ومتى ولماذا ومن أي مصدر
لا تعديلات يدوية على هذا المشروع
أرقامه كلها من المزامنة مع النظام المالي. التحديث اليدوي متاح للمالية والمشتريات ولمدير المشروع (للتوقع عند الإكمال).
جسر الميزانية
من الأصلية إلى المعدّلة المطلوبة
- المجموع
- زيادة
- نقص
سحوبات الاحتياطي
سُحب 6.3 مليون ل.س من 15.8 مليون ل.س
- تغطية مخاطر التنفيذ المتحققة2026-08-296.3 مليون ل.س
أوامر الشراء
- PO-2026-0868خوادم وأجهزة بيئة الاختبار14.7 مليون ل.سمدفوع 6.6 مليون ل.س
- PO-2026-0755تراخيص أدوات التطوير والاختبار12.8 مليون ل.سمدفوع 5.8 مليون ل.س
تفصيل التكاليف
كل بُعد يجمع إلى الإجماليات نفسها
| البند | الميزانيةمليون ل.س | الملتزممليون ل.س | الفعليمليون ل.س | المتوقعمليون ل.س | الانحرافمليون ل.س | الاستهلاك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الإدارة والحوكمة | 24.44 | 24.39 | 24.26 | 24.43 | +0.01 | |
| 2التحليل والتصميم | 51.94 | 51.83 | 51.54 | 51.92 | +0.03 | |
| 3البناء والتطوير | 122.22 | 120.98 | 118.05 | 121.94 | +0.28 | |
| 4الاختبار والقبول | 61.11 | 43.03 | 0.00 | 57.07 | +4.04 | |
| 5الإطلاق والتسليم | 45.83 | 32.27 | 0.00 | 42.80 | +3.03 | |
| الاحتياطي غير المخصص | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 4.73 | +4.73 | |
| الإجمالي | 315.00 | 272.50 | 193.85 | 302.89 | +12.12 |
توزيع الميزانية
هيكل العمل
315 مليون ل.س
الميزانية
- الإدارة والحوكمة24.4 مليون ل.س8%
- التحليل والتصميم51.9 مليون ل.س16%
- البناء والتطوير122.2 مليون ل.س39%
- الاختبار والقبول61.1 مليون ل.س19%
- الإطلاق والتسليم45.8 مليون ل.س15%
- الاحتياطي غير المخصص9.5 مليون ل.س3%
التدفقات النقدية
المخطط والملتزم والفعلي والمتوقع
الصرف لكل فترة
بملايين الليرات
- المخطط
- الفعلي
- المتوقع
منحنى S التراكمي
التراكمي حتى الإغلاق
- الفعلي ثم المتوقع
- المخطط التراكمي
- الملتزم التراكمي
- المتوقّع
إدارة القيمة المكتسبة
بتاريخ البيانات 2026-10-28
القيمة المخططة والمكتسبة والتكلفة الفعلية
- القيمة المخطّطة
- القيمة المكتسبة
- التكلفة الفعلية
- التكلفة المتوقّعة عند الإنجاز
- الميزانية عند الإنجاز
0.71
خارج المسار
مؤشر أداء الجدول
SPI = EV ÷ PV
1.04
ضمن المسار
مؤشر أداء التكلفة
CPI = EV ÷ AC
الانتهاء حسب الجدول المكتسب
2027-07-27+177
مؤشر الجدول الزمني 0.73 مقابل الانتهاء المعتمد 2027-01-31
- القيمة المخططةPV
- 285.9 مليون ل.س
- قيمة العمل الذي كان يجب إنجازه حتى اليوم.
- PV
- القيمة المكتسبةEV
- 201.6 مليون ل.س
- قيمة العمل المنجز فعلًا بأسعار الخطة.
- EV = % الإنجاز × BAC
- التكلفة الفعليةAC
- 193.8 مليون ل.س
- ما صُرف فعلًا على العمل المنجز.
- AC
- الميزانية عند الاكتمالBAC
- 315 مليون ل.س
- الميزانية المعتمدة للمشروع كاملًا.
- BAC
- انحراف التكلفةCV
- +7.75 مليون ل.س
- المكتسبة ناقص الفعلية؛ السالب يعني صرفًا أكثر من القيمة.
- CV = EV − AC
- انحراف الجدولSV
- −84.33 مليون ل.س
- المكتسبة ناقص المخططة؛ السالب يعني تأخرًا بالقيمة.
- SV = EV − PV
- مؤشر أداء التكلفةCPI
- 1.04
- كل ليرة تُصرف تُنتج هذه القيمة؛ أقل من 1 يعني تجاوزًا.
- CPI = EV ÷ AC
- مؤشر أداء الجدولSPI
- 0.71
- نسبة ما أُنجز إلى ما خُطط؛ أقل من 1 يعني تأخرًا.
- SPI = EV ÷ PV
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالEAC
- 302.9 مليون ل.س
- ما سيكلفه المشروع عند انتهائه وفق التوقع.
- EAC = BAC ÷ CPI
- التكلفة المتبقية المتوقعةETC
- 109 مليون ل.س
- ما بقي صرفه حتى الاكتمال.
- ETC = EAC − AC
- الانحراف عند الاكتمالVAC
- +12.12 مليون ل.س
- الفرق بين الميزانية والتكلفة المتوقعة؛ السالب تجاوز.
- VAC = BAC − EAC
- مؤشر الأداء المطلوبTCPI
- 0.94
- كفاءة التكلفة المطلوبة في الباقي للبقاء ضمن الميزانية.
- TCPI = (BAC − EV) ÷ (BAC − AC)
التوقع الآلي لنهاية المشروع
أربع طرق لحساب التكلفة المتوقعة، والتاريخ الذي يدل عليه الجدول المكتسب
- بأداء التكلفة الحالي302.9 مليون ل.س
- إن عاد الباقي إلى الخطة307.2 مليون ل.س
- بأداء التكلفة والجدول معًا348.5 مليون ل.س
- التقدير التصاعدي لمدير المشروع302.9 مليون ل.س
- الأداء المطلوب في الباقي أقل من المحقق؛ الميزانية قابلة للتحقق.
التكلفة المتوقعة بهذا الأداء
302.9 مليون ل.س
الانحراف عند الاكتمال: +12.12 مليون ل.س