السحابة الحكومية وترحيل أنظمة الوزارات
إضافة إلى قائمة المتابعةإنشاء السحابة الحكومية في مركز البيانات الحكومي وترحيل أنظمة الوزارات ومواقعها الإلكترونية إليها على موجات، مع خفض الخوادم المتفرقة.
الميزانية (BAC)
المصروف الفعلي
48% من الميزانية
الإنجاز
التكلفة المتوقعة (EAC)
+40.2 مليون ل.س
SPI · CPI
الانتهاء المتوقع
تأخر 21 يومًا عن خط الأساس
التنفيذالمرحلة 4 من 5
البوابة التالية:الإغلاق8 كانون الثاني 2027
- قبل البدء · مكتملةقبل البدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «البدء»القرارموافقةالتاريخ2 نيسان 2025البدء · مكتملةالبدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التخطيط»القرارموافقة مشروطةالتاريخ1 حزيران 2025التخطيط · مكتملةالتخطيط · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التنفيذ»القرارموافقةالتاريخ11 أيلول 2025التنفيذ · المرحلة الحاليةالتنفيذ · المرحلة الحالية
- بوابة الانتقال إلى «الإغلاق»القرارلم تُعقد بعدالتاريخ8 كانون الثاني 2027الإغلاق · لم تبدأالإغلاق · لم تبدأ
المالية والقيمة المكتسبة
هيكل الميزانية الكامل، وتفصيل التكاليف حسب ثمانية أبعاد، والتدفقات النقدية ومنحنى S، ومؤشرات القيمة المكتسبة مع التوقع الآلي لنهاية المشروع.
تشريح الميزانية
الميزانية المعتمدة 1.3 مليار ل.س مقسّمة حسب ما صُرف وما التُزم به وما بقي، مع التوقع عند الاكتمال
- مصروف فعلي629.9 مليون ل.س
- ملتزم به لم يُصرف395.1 مليون ل.س
- مخصص غير ملتزم به236 مليون ل.س
- احتياطي متاح39 مليون ل.س
الميزانية
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام الماليتكلفة مقترح المشروع قبل الاعتماد
- 1.2 مليار ل.س
- الميزانية الأصليةعند اعتماد خط الأساس الأول
- 1.3 مليار ل.س
- الميزانية المعتمدةبعد طلبات التغيير المعتمدة
- 1.3 مليار ل.س
- الميزانية الحاليةالمتاحة للصرف الآن
- 1.3 مليار ل.س
- الميزانية المعدّلةإن اعتُمدت طلبات التغيير المعلقة
- 1.3 مليار ل.س
الالتزامات
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليعقود وأوامر شراء موقعة
- 1 مليار ل.س
- العقودعقد واحد ساري
- 950 مليون ل.س
- أوامر الشراءأمران
- 75 مليون ل.س
- المتبقي من الميزانيةالمعتمدة ناقص الفعلي
- 670.1 مليون ل.س
الصرف والتوقع
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليشاملة المستحقات
- 629.9 مليون ل.س
- المستحقاتأعمال منجزة لم تُفوتر
- 25.2 مليون ل.س
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام الماليالتوقع التصاعدي لمدير المشروع
- 1.3 مليار ل.س
- الاحتياطيسُحب 26 مليون ل.س من 65 مليون ل.س
- 39 مليون ل.س
الميزانية التقديرية مقابل المعتمدة
ما قدّره مقترح المشروع قبل الاعتماد، مقابل الميزانية المعتمدة اليوم والتوقع عند الإكمال
- المعتمدة أعلى من التقديرية بـ 52.5 مليون ل.س (4.2%)
- التوقع عند الإكمال يزيد على التقديرية بـ 92.7 مليون ل.س (7.4%)
من «مقترح المشروع ودراسة الجدوى» المعتمد في بوابة الاعتماد بتاريخ 2025-03-18 · الفرق بين التقديرية والمعتمدة يفسّره تحديث النطاق وطلبات التغيير المعتمدة بعد بوابة الاعتماد.
ربط ERP — جاهزية البيانات
مفاتيح الربط مهيأة للمزامنة مع النظام المالي؛ منجز يتابع المشروع ولا يحل محل النظام المحاسبي
- مركز التكلفةCC-61009
- عناصر هيكل العمل5 عناصر · P-2026-009.01 …
- أوامر الشراء2 متزامن · 0 يدوي
- الفواتير والمستخلصات6 مُرحّل · 0 قيد الاعتماد
مصدر كل رقم
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام المالي
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام المالي
عند تشغيل الربط تُقرأ الأرقام المتزامنة من النظام المالي، ويبقى التحديث اليدوي متاحًا بالصلاحيات نفسها ومسجّلًا.
سجل أوامر الشراءسجل التعديلات اليدوية
كل تحديث يدوي بمن أجراه ومتى ولماذا ومن أي مصدر
لا تعديلات يدوية على هذا المشروع
أرقامه كلها من المزامنة مع النظام المالي. التحديث اليدوي متاح للمالية والمشتريات ولمدير المشروع (للتوقع عند الإكمال).
جسر الميزانية
من الأصلية إلى المعدّلة المطلوبة
- المجموع
- زيادة
- نقص
سحوبات الاحتياطي
سُحب 26 مليون ل.س من 65 مليون ل.س
- تغطية مخاطر التنفيذ المتحققة2026-08-2926 مليون ل.س
أوامر الشراء
- PO-2026-0646خوادم وأجهزة بيئة الاختبار40 مليون ل.سمدفوع 18 مليون ل.س
- PO-2025-0533تراخيص أدوات التطوير والاختبار35 مليون ل.سمدفوع 35 مليون ل.س
تفصيل التكاليف
كل بُعد يجمع إلى الإجماليات نفسها
| البند | الميزانيةمليون ل.س | الملتزممليون ل.س | الفعليمليون ل.س | المتوقعمليون ل.س | الانحرافمليون ل.س | الاستهلاك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الإدارة والحوكمة | 100.88 | 107.22 | 107.22 | 107.22 | −6.34 | |
| 2التحليل والتصميم | 214.37 | 227.84 | 227.84 | 227.84 | −13.47 | |
| 3البناء والتطوير | 504.40 | 422.05 | 294.85 | 517.25 | −12.85 | |
| 4الاختبار والقبول | 252.20 | 153.09 | 0.00 | 267.66 | −15.46 | |
| 5الإطلاق والتسليم | 189.15 | 114.82 | 0.00 | 200.75 | −11.60 | |
| الاحتياطي غير المخصص | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 19.50 | +19.50 | |
| الإجمالي | 1,300.00 | 1,025.00 | 629.90 | 1,340.21 | −40.21 |
توزيع الميزانية
هيكل العمل
1.3 مليار ل.س
الميزانية
- الإدارة والحوكمة100.9 مليون ل.س8%
- التحليل والتصميم214.4 مليون ل.س16%
- البناء والتطوير504.4 مليون ل.س39%
- الاختبار والقبول252.2 مليون ل.س19%
- الإطلاق والتسليم189.2 مليون ل.س15%
- الاحتياطي غير المخصص39 مليون ل.س3%
التدفقات النقدية
المخطط والملتزم والفعلي والمتوقع
الصرف لكل فترة
بملايين الليرات
- المخطط
- الفعلي
- المتوقع
منحنى S التراكمي
التراكمي حتى الإغلاق
- الفعلي ثم المتوقع
- المخطط التراكمي
- الملتزم التراكمي
- المتوقّع
إدارة القيمة المكتسبة
بتاريخ البيانات 2026-10-28
القيمة المخططة والمكتسبة والتكلفة الفعلية
- القيمة المخطّطة
- القيمة المكتسبة
- التكلفة الفعلية
- التكلفة المتوقّعة عند الإنجاز
- الميزانية عند الإنجاز
0.52
خارج المسار
مؤشر أداء الجدول
SPI = EV ÷ PV
0.97
ضمن المسار
مؤشر أداء التكلفة
CPI = EV ÷ AC
الانتهاء حسب الجدول المكتسب
2028-05-10+437
مؤشر الجدول الزمني 0.59 مقابل الانتهاء المعتمد 2027-02-28
- القيمة المخططةPV
- 1.2 مليار ل.س
- قيمة العمل الذي كان يجب إنجازه حتى اليوم.
- PV
- القيمة المكتسبةEV
- 611 مليون ل.س
- قيمة العمل المنجز فعلًا بأسعار الخطة.
- EV = % الإنجاز × BAC
- التكلفة الفعليةAC
- 629.9 مليون ل.س
- ما صُرف فعلًا على العمل المنجز.
- AC
- الميزانية عند الاكتمالBAC
- 1.3 مليار ل.س
- الميزانية المعتمدة للمشروع كاملًا.
- BAC
- انحراف التكلفةCV
- −18.90 مليون ل.س
- المكتسبة ناقص الفعلية؛ السالب يعني صرفًا أكثر من القيمة.
- CV = EV − AC
- انحراف الجدولSV
- −565.47 مليون ل.س
- المكتسبة ناقص المخططة؛ السالب يعني تأخرًا بالقيمة.
- SV = EV − PV
- مؤشر أداء التكلفةCPI
- 0.97
- كل ليرة تُصرف تُنتج هذه القيمة؛ أقل من 1 يعني تجاوزًا.
- CPI = EV ÷ AC
- مؤشر أداء الجدولSPI
- 0.52
- نسبة ما أُنجز إلى ما خُطط؛ أقل من 1 يعني تأخرًا.
- SPI = EV ÷ PV
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالEAC
- 1.3 مليار ل.س
- ما سيكلفه المشروع عند انتهائه وفق التوقع.
- EAC = BAC ÷ CPI
- التكلفة المتبقية المتوقعةETC
- 710.3 مليون ل.س
- ما بقي صرفه حتى الاكتمال.
- ETC = EAC − AC
- الانحراف عند الاكتمالVAC
- −40.21 مليون ل.س
- الفرق بين الميزانية والتكلفة المتوقعة؛ السالب تجاوز.
- VAC = BAC − EAC
- مؤشر الأداء المطلوبTCPI
- 1.03
- كفاءة التكلفة المطلوبة في الباقي للبقاء ضمن الميزانية.
- TCPI = (BAC − EV) ÷ (BAC − AC)
التوقع الآلي لنهاية المشروع
أربع طرق لحساب التكلفة المتوقعة، والتاريخ الذي يدل عليه الجدول المكتسب
- بأداء التكلفة الحالي1.3 مليار ل.س
- إن عاد الباقي إلى الخطة1.3 مليار ل.س
- بأداء التكلفة والجدول معًا2 مليار ل.س
- التقدير التصاعدي لمدير المشروع1.3 مليار ل.س
- للبقاء ضمن 1.3 مليار ل.س يجب أن يرتفع أداء التكلفة في الباقي إلى 1.03 — وهو أعلى من الأداء المحقق.
التكلفة المتوقعة بهذا الأداء
1.3 مليار ل.س
الانحراف عند الاكتمال: −40.21 مليون ل.س