منظومة الأمن السيبراني للشبكة الحكومية
إضافة إلى قائمة المتابعةمركز عمليات أمنية يعمل على مدار الساعة، وحماية الهوية والوصول، واختبار الاختراق، ورفع التزام الجهات الحكومية بضوابط الأمن السيبراني الوطنية.
الميزانية (BAC)
المصروف الفعلي
85% من الميزانية
الإنجاز
التكلفة المتوقعة (EAC)
SPI · CPI
الانتهاء المتوقع
على خط الأساس
التنفيذالمرحلة 4 من 5
البوابة التالية:الإغلاق22 تشرين الأول 2026
- قبل البدء · مكتملةقبل البدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «البدء»القرارموافقةالتاريخ4 كانون الأول 2024البدء · مكتملةالبدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التخطيط»القرارموافقة مشروطةالتاريخ2 شباط 2025التخطيط · مكتملةالتخطيط · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التنفيذ»القرارموافقةالتاريخ22 أيار 2025التنفيذ · المرحلة الحاليةالتنفيذ · المرحلة الحالية
- بوابة الانتقال إلى «الإغلاق»القرارلم تُعقد بعدالتاريخ22 تشرين الأول 2026الإغلاق · لم تبدأالإغلاق · لم تبدأ
المالية والقيمة المكتسبة
هيكل الميزانية الكامل، وتفصيل التكاليف حسب ثمانية أبعاد، والتدفقات النقدية ومنحنى S، ومؤشرات القيمة المكتسبة مع التوقع الآلي لنهاية المشروع.
تشريح الميزانية
الميزانية المعتمدة 965 مليون ل.س مقسّمة حسب ما صُرف وما التُزم به وما بقي، مع التوقع عند الاكتمال
- مصروف فعلي824.5 مليون ل.س
- ملتزم به لم يُصرف55.5 مليون ل.س
- مخصص غير ملتزم به56.1 مليون ل.س
- احتياطي متاح29 مليون ل.س
الميزانية
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام الماليتكلفة مقترح المشروع قبل الاعتماد
- 975 مليون ل.س
- الميزانية الأصليةعند اعتماد خط الأساس الأول
- 965 مليون ل.س
- الميزانية المعتمدةبعد طلبات التغيير المعتمدة
- 965 مليون ل.س
- الميزانية الحاليةالمتاحة للصرف الآن
- 965 مليون ل.س
- الميزانية المعدّلةإن اعتُمدت طلبات التغيير المعلقة
- 965 مليون ل.س
الالتزامات
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليعقود وأوامر شراء موقعة
- 880 مليون ل.س
- العقودعقد واحد ساري
- 787.5 مليون ل.س
- أوامر الشراءأمران
- 92.5 مليون ل.س
- المتبقي من الميزانيةالمعتمدة ناقص الفعلي
- 140.5 مليون ل.س
الصرف والتوقع
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليشاملة المستحقات
- 824.5 مليون ل.س
- المستحقاتأعمال منجزة لم تُفوتر
- 33 مليون ل.س
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام الماليالتوقع التصاعدي لمدير المشروع
- 936.9 مليون ل.س
- الاحتياطيسُحب 19.3 مليون ل.س من 48.3 مليون ل.س
- 29 مليون ل.س
الميزانية التقديرية مقابل المعتمدة
ما قدّره مقترح المشروع قبل الاعتماد، مقابل الميزانية المعتمدة اليوم والتوقع عند الإكمال
- المعتمدة أقل من التقديرية بـ 10 مليون ل.س (1.0%)
- التوقع عند الإكمال دون التقديرية بـ 38.1 مليون ل.س (3.9%)
من «مقترح المشروع ودراسة الجدوى» المعتمد في بوابة الاعتماد بتاريخ 2024-11-19 · الفرق بين التقديرية والمعتمدة يفسّره تحديث النطاق وطلبات التغيير المعتمدة بعد بوابة الاعتماد.
ربط ERP — جاهزية البيانات
مفاتيح الربط مهيأة للمزامنة مع النظام المالي؛ منجز يتابع المشروع ولا يحل محل النظام المحاسبي
- مركز التكلفةCC-61005
- عناصر هيكل العمل5 عناصر · P-2026-005.01 …
- أوامر الشراء2 متزامن · 0 يدوي
- الفواتير والمستخلصات8 مُرحّل · 0 قيد الاعتماد
مصدر كل رقم
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام المالي
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام المالي
عند تشغيل الربط تُقرأ الأرقام المتزامنة من النظام المالي، ويبقى التحديث اليدوي متاحًا بالصلاحيات نفسها ومسجّلًا.
سجل أوامر الشراءسجل التعديلات اليدوية
كل تحديث يدوي بمن أجراه ومتى ولماذا ومن أي مصدر
لا تعديلات يدوية على هذا المشروع
أرقامه كلها من المزامنة مع النظام المالي. التحديث اليدوي متاح للمالية والمشتريات ولمدير المشروع (للتوقع عند الإكمال).
جسر الميزانية
من الأصلية إلى المعدّلة المطلوبة
- المجموع
- زيادة
- نقص
سحوبات الاحتياطي
سُحب 19.3 مليون ل.س من 48.3 مليون ل.س
- تغطية مخاطر التنفيذ المتحققة2026-08-2919.3 مليون ل.س
أوامر الشراء
- PO-2026-0498خوادم وأجهزة بيئة الاختبار49.3 مليون ل.سمدفوع 22.2 مليون ل.س
- PO-2025-0385تراخيص أدوات التطوير والاختبار43.2 مليون ل.سمدفوع 43.2 مليون ل.س
تفصيل التكاليف
كل بُعد يجمع إلى الإجماليات نفسها
| البند | الميزانيةمليون ل.س | الملتزممليون ل.س | الفعليمليون ل.س | المتوقعمليون ل.س | الانحرافمليون ل.س | الاستهلاك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الإدارة والحوكمة | 74.88 | 74.95 | 74.95 | 74.95 | −0.07 | |
| 2التحليل والتصميم | 159.13 | 159.27 | 159.27 | 159.27 | −0.14 | |
| 3البناء والتطوير | 374.42 | 374.76 | 374.76 | 374.76 | −0.34 | |
| 4الاختبار والقبول | 187.21 | 187.38 | 187.38 | 187.38 | −0.17 | |
| 5الإطلاق والتسليم | 140.41 | 83.64 | 28.11 | 126.06 | +14.35 | |
| الاحتياطي غير المخصص | 28.95 | 0.00 | 0.00 | 14.48 | +14.48 | |
| الإجمالي | 965.00 | 880.00 | 824.47 | 936.89 | +28.11 |
توزيع الميزانية
هيكل العمل
965 مليون ل.س
الميزانية
- الإدارة والحوكمة74.9 مليون ل.س8%
- التحليل والتصميم159.1 مليون ل.س16%
- البناء والتطوير374.4 مليون ل.س39%
- الاختبار والقبول187.2 مليون ل.س19%
- الإطلاق والتسليم140.4 مليون ل.س15%
- الاحتياطي غير المخصص29 مليون ل.س3%
التدفقات النقدية
المخطط والملتزم والفعلي والمتوقع
الصرف لكل فترة
بملايين الليرات
- المخطط
- الفعلي
- المتوقع
منحنى S التراكمي
التراكمي حتى الإغلاق
- الفعلي ثم المتوقع
- المخطط التراكمي
- الملتزم التراكمي
إدارة القيمة المكتسبة
بتاريخ البيانات 2026-10-28
القيمة المخططة والمكتسبة والتكلفة الفعلية
- القيمة المخطّطة
- القيمة المكتسبة
- التكلفة الفعلية
- التكلفة المتوقّعة عند الإنجاز
- الميزانية عند الإنجاز
0.90
خارج المسار
مؤشر أداء الجدول
SPI = EV ÷ PV
1.03
ضمن المسار
مؤشر أداء التكلفة
CPI = EV ÷ AC
الانتهاء حسب الجدول المكتسب
2027-04-06+112
مؤشر الجدول الزمني 0.86 مقابل الانتهاء المعتمد 2026-12-15
- القيمة المخططةPV
- 944.4 مليون ل.س
- قيمة العمل الذي كان يجب إنجازه حتى اليوم.
- PV
- القيمة المكتسبةEV
- 849.2 مليون ل.س
- قيمة العمل المنجز فعلًا بأسعار الخطة.
- EV = % الإنجاز × BAC
- التكلفة الفعليةAC
- 824.5 مليون ل.س
- ما صُرف فعلًا على العمل المنجز.
- AC
- الميزانية عند الاكتمالBAC
- 965 مليون ل.س
- الميزانية المعتمدة للمشروع كاملًا.
- BAC
- انحراف التكلفةCV
- +24.73 مليون ل.س
- المكتسبة ناقص الفعلية؛ السالب يعني صرفًا أكثر من القيمة.
- CV = EV − AC
- انحراف الجدولSV
- −95.18 مليون ل.س
- المكتسبة ناقص المخططة؛ السالب يعني تأخرًا بالقيمة.
- SV = EV − PV
- مؤشر أداء التكلفةCPI
- 1.03
- كل ليرة تُصرف تُنتج هذه القيمة؛ أقل من 1 يعني تجاوزًا.
- CPI = EV ÷ AC
- مؤشر أداء الجدولSPI
- 0.90
- نسبة ما أُنجز إلى ما خُطط؛ أقل من 1 يعني تأخرًا.
- SPI = EV ÷ PV
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالEAC
- 936.9 مليون ل.س
- ما سيكلفه المشروع عند انتهائه وفق التوقع.
- EAC = BAC ÷ CPI
- التكلفة المتبقية المتوقعةETC
- 112.4 مليون ل.س
- ما بقي صرفه حتى الاكتمال.
- ETC = EAC − AC
- الانحراف عند الاكتمالVAC
- +28.11 مليون ل.س
- الفرق بين الميزانية والتكلفة المتوقعة؛ السالب تجاوز.
- VAC = BAC − EAC
- مؤشر الأداء المطلوبTCPI
- 0.82
- كفاءة التكلفة المطلوبة في الباقي للبقاء ضمن الميزانية.
- TCPI = (BAC − EV) ÷ (BAC − AC)
التوقع الآلي لنهاية المشروع
أربع طرق لحساب التكلفة المتوقعة، والتاريخ الذي يدل عليه الجدول المكتسب
- بأداء التكلفة الحالي936.9 مليون ل.س
- إن عاد الباقي إلى الخطة940.3 مليون ل.س
- بأداء التكلفة والجدول معًا949.5 مليون ل.س
- التقدير التصاعدي لمدير المشروع936.9 مليون ل.س
- الأداء المطلوب في الباقي أقل من المحقق؛ الميزانية قابلة للتحقق.
التكلفة المتوقعة بهذا الأداء
936.9 مليون ل.س
الانحراف عند الاكتمال: +28.11 مليون ل.س