أتمتة السجل المدني وربط أمانات المحافظات
إضافة إلى قائمة المتابعةرقمنة قيود السجل المدني وربط أمانات السجل المدني في المحافظات بقاعدة بيانات واحدة، لتكون مرجع التحقق من الهوية في الخدمات الحكومية الإلكترونية.
الميزانية (BAC)
المصروف الفعلي
6% من الميزانية
الإنجاز
التكلفة المتوقعة (EAC)
SPI · CPI
الانتهاء المتوقع
على خط الأساس
التخطيطالمرحلة 3 من 5
البوابة التالية:التنفيذ30 أيلول 2026
- قبل البدء · مكتملةقبل البدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «البدء»القرارموافقةالتاريخ6 أيار 2026البدء · مكتملةالبدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التخطيط»القرارموافقةالتاريخ5 تموز 2026التخطيط · المرحلة الحاليةالتخطيط · المرحلة الحالية
- بوابة الانتقال إلى «التنفيذ»القرارلم تُعقد بعدالتاريخ30 أيلول 2026التنفيذ · لم تبدأالتنفيذ · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «الإغلاق»القرارلم تُعقد بعدالإغلاق · لم تبدأالإغلاق · لم تبدأ
المالية والقيمة المكتسبة
هيكل الميزانية الكامل، وتفصيل التكاليف حسب ثمانية أبعاد، والتدفقات النقدية ومنحنى S، ومؤشرات القيمة المكتسبة مع التوقع الآلي لنهاية المشروع.
تشريح الميزانية
الميزانية المعتمدة 600 مليون ل.س مقسّمة حسب ما صُرف وما التُزم به وما بقي، مع التوقع عند الاكتمال
- مصروف فعلي36 مليون ل.س
- ملتزم به لم يُصرف11.5 مليون ل.س
- مخصص غير ملتزم به534.5 مليون ل.س
- احتياطي متاح18 مليون ل.س
الميزانية
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام الماليتكلفة مقترح المشروع قبل الاعتماد
- 612.5 مليون ل.س
- الميزانية الأصليةعند اعتماد خط الأساس الأول
- 600 مليون ل.س
- الميزانية المعتمدةبعد طلبات التغيير المعتمدة
- 600 مليون ل.س
- الميزانية الحاليةالمتاحة للصرف الآن
- 600 مليون ل.س
- الميزانية المعدّلةإن اعتُمدت طلبات التغيير المعلقة
- 600 مليون ل.س
الالتزامات
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليعقود وأوامر شراء موقعة
- 47.5 مليون ل.س
- العقود0 عقد ساري
- 0 ل.س
- أوامر الشراءأمران
- 47.5 مليون ل.س
- المتبقي من الميزانيةالمعتمدة ناقص الفعلي
- 564 مليون ل.س
الصرف والتوقع
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليشاملة المستحقات
- 36 مليون ل.س
- المستحقاتأعمال منجزة لم تُفوتر
- 1.4 مليون ل.س
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام الماليالتوقع التصاعدي لمدير المشروع
- 600 مليون ل.س
- الاحتياطيسُحب 12 مليون ل.س من 30 مليون ل.س
- 18 مليون ل.س
الميزانية التقديرية مقابل المعتمدة
ما قدّره مقترح المشروع قبل الاعتماد، مقابل الميزانية المعتمدة اليوم والتوقع عند الإكمال
- المعتمدة أقل من التقديرية بـ 12.5 مليون ل.س (2.0%)
- التوقع عند الإكمال دون التقديرية بـ 12.5 مليون ل.س (2.0%)
من «مقترح المشروع ودراسة الجدوى» المعتمد في بوابة الاعتماد بتاريخ 2026-04-21 · الفرق بين التقديرية والمعتمدة يفسّره تحديث النطاق وطلبات التغيير المعتمدة بعد بوابة الاعتماد.
ربط ERP — جاهزية البيانات
مفاتيح الربط مهيأة للمزامنة مع النظام المالي؛ منجز يتابع المشروع ولا يحل محل النظام المحاسبي
- مركز التكلفةCC-61011
- عناصر هيكل العمل5 عناصر · P-2026-011.01 …
- أوامر الشراء2 متزامن · 0 يدوي
- الفواتير والمستخلصاتلا مستخلصات
مصدر كل رقم
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام المالي
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام المالي
عند تشغيل الربط تُقرأ الأرقام المتزامنة من النظام المالي، ويبقى التحديث اليدوي متاحًا بالصلاحيات نفسها ومسجّلًا.
سجل أوامر الشراءسجل التعديلات اليدوية
كل تحديث يدوي بمن أجراه ومتى ولماذا ومن أي مصدر
لا تعديلات يدوية على هذا المشروع
أرقامه كلها من المزامنة مع النظام المالي. التحديث اليدوي متاح للمالية والمشتريات ولمدير المشروع (للتوقع عند الإكمال).
جسر الميزانية
من الأصلية إلى المعدّلة المطلوبة
- المجموع
- زيادة
- نقص
سحوبات الاحتياطي
سُحب 12 مليون ل.س من 30 مليون ل.س
- تغطية مخاطر التنفيذ المتحققة2026-08-2912 مليون ل.س
أوامر الشراء
- PO-2026-0720خوادم وأجهزة بيئة الاختبار25.3 مليون ل.سمدفوع 3.8 مليون ل.س
- PO-2026-0607تراخيص أدوات التطوير والاختبار22.2 مليون ل.سمدفوع 3.3 مليون ل.س
تفصيل التكاليف
كل بُعد يجمع إلى الإجماليات نفسها
| البند | الميزانيةمليون ل.س | الملتزممليون ل.س | الفعليمليون ل.س | المتوقعمليون ل.س | الانحرافمليون ل.س | الاستهلاك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الإدارة والحوكمة | 46.56 | 36.22 | 36.00 | 46.73 | −0.17 | |
| 2التحليل والتصميم | 98.94 | 2.08 | 0.00 | 100.57 | −1.63 | |
| 3البناء والتطوير | 232.80 | 4.90 | 0.00 | 236.64 | −3.84 | |
| 4الاختبار والقبول | 116.40 | 2.45 | 0.00 | 118.32 | −1.92 | |
| 5الإطلاق والتسليم | 87.30 | 1.84 | 0.00 | 88.74 | −1.44 | |
| الاحتياطي غير المخصص | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | +9.00 | |
| الإجمالي | 600.00 | 47.50 | 36.00 | 600.00 | +0.00 |
توزيع الميزانية
هيكل العمل
600 مليون ل.س
الميزانية
- الإدارة والحوكمة46.6 مليون ل.س8%
- التحليل والتصميم98.9 مليون ل.س16%
- البناء والتطوير232.8 مليون ل.س39%
- الاختبار والقبول116.4 مليون ل.س19%
- الإطلاق والتسليم87.3 مليون ل.س15%
- الاحتياطي غير المخصص18 مليون ل.س3%
التدفقات النقدية
المخطط والملتزم والفعلي والمتوقع
الصرف لكل فترة
بملايين الليرات
- المخطط
- الفعلي
- المتوقع
منحنى S التراكمي
التراكمي حتى الإغلاق
- الفعلي ثم المتوقع
- المخطط التراكمي
- الملتزم التراكمي
- المتوقّع
إدارة القيمة المكتسبة
بتاريخ البيانات 2026-10-28
القيمة المخططة والمكتسبة والتكلفة الفعلية
- القيمة المخطّطة
- القيمة المكتسبة
- التكلفة الفعلية
- التكلفة المتوقّعة عند الإنجاز
- الميزانية عند الإنجاز
0.48
خارج المسار
مؤشر أداء الجدول
SPI = EV ÷ PV
1.00
ضمن المسار
مؤشر أداء التكلفة
CPI = EV ÷ AC
الانتهاء حسب الجدول المكتسب
2028-10-03+278
مؤشر الجدول الزمني 0.66 مقابل الانتهاء المعتمد 2027-12-30
- القيمة المخططةPV
- 75.7 مليون ل.س
- قيمة العمل الذي كان يجب إنجازه حتى اليوم.
- PV
- القيمة المكتسبةEV
- 36 مليون ل.س
- قيمة العمل المنجز فعلًا بأسعار الخطة.
- EV = % الإنجاز × BAC
- التكلفة الفعليةAC
- 36 مليون ل.س
- ما صُرف فعلًا على العمل المنجز.
- AC
- الميزانية عند الاكتمالBAC
- 600 مليون ل.س
- الميزانية المعتمدة للمشروع كاملًا.
- BAC
- انحراف التكلفةCV
- +0.00 مليون ل.س
- المكتسبة ناقص الفعلية؛ السالب يعني صرفًا أكثر من القيمة.
- CV = EV − AC
- انحراف الجدولSV
- −39.72 مليون ل.س
- المكتسبة ناقص المخططة؛ السالب يعني تأخرًا بالقيمة.
- SV = EV − PV
- مؤشر أداء التكلفةCPI
- 1.00
- كل ليرة تُصرف تُنتج هذه القيمة؛ أقل من 1 يعني تجاوزًا.
- CPI = EV ÷ AC
- مؤشر أداء الجدولSPI
- 0.48
- نسبة ما أُنجز إلى ما خُطط؛ أقل من 1 يعني تأخرًا.
- SPI = EV ÷ PV
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالEAC
- 600 مليون ل.س
- ما سيكلفه المشروع عند انتهائه وفق التوقع.
- EAC = BAC ÷ CPI
- التكلفة المتبقية المتوقعةETC
- 564 مليون ل.س
- ما بقي صرفه حتى الاكتمال.
- ETC = EAC − AC
- الانحراف عند الاكتمالVAC
- +0.00 مليون ل.س
- الفرق بين الميزانية والتكلفة المتوقعة؛ السالب تجاوز.
- VAC = BAC − EAC
- مؤشر الأداء المطلوبTCPI
- 1.00
- كفاءة التكلفة المطلوبة في الباقي للبقاء ضمن الميزانية.
- TCPI = (BAC − EV) ÷ (BAC − AC)
التوقع الآلي لنهاية المشروع
أربع طرق لحساب التكلفة المتوقعة، والتاريخ الذي يدل عليه الجدول المكتسب
- بأداء التكلفة الحالي600 مليون ل.س
- إن عاد الباقي إلى الخطة600 مليون ل.س
- بأداء التكلفة والجدول معًا1.2 مليار ل.س
- التقدير التصاعدي لمدير المشروع600 مليون ل.س
- الأداء المطلوب في الباقي أقل من المحقق؛ الميزانية قابلة للتحقق.
التكلفة المتوقعة بهذا الأداء
600 مليون ل.س
الانحراف عند الاكتمال: +0.00 مليون ل.س