التقرير التنفيذي للمحفظة — أيلول 2026
هيئة التخطيط والإحصاء · أيلول 2026
يُعرض حسب صلاحياتكمكتب إدارة المشاريع: 36 مشروعًا — كل ما في نطاقك
منجزمنصة الاستراتيجية والمشاريع
منجزMUNJAZالتقرير التنفيذي للمحفظة
التقرير التنفيذي للمحفظة — أيلول 2026
هيئة التخطيط والإحصاء
- الفترة
- أيلول 2026
- أُنشئ
- 5 تشرين الأول 2026
- مقدَّم إلى
- رئيس الهيئة والإدارة العليا
- المالك
- د. ريم القباني
إعداد: مكتب إدارة المشاريع الوطني — آليًا عبر منصة منجز
الملخص التنفيذي
كتبه المساعد الذكي من بيانات النظام — راجعه قبل الإرسال
يضم النطاق 36 مشروعًا بميزانية 129.28 مليار ل.س، منها 18 على المسار و6 متعثرة أو حرجة. الإنجاز المرجّح 52% مقابل 57% مخطط، والمنصرف 60.34 مليار ل.س، والتكلفة المتوقعة عند الإنجاز 139.48 مليار ل.س (تجاوز 10.19 مليار ل.س).
عدد المشاريع المتأخرة أكثر من شهر عن خط الأساس 12، أشدها: تحديث وتوسعة مشفى حماة الوطني (152 يومًا)، تأهيل محطات التحويل 230 ك.ف في حلب (126 يومًا)، تأهيل المدينة الصناعية في الشيخ نجار (95 يومًا).
عدد المخاطر العالية المفتوحة 18 بتعرض مالي 10.08 مليار ل.س، والقرارات المطلوبة تتركز في معالجة تعثر متعهدي إعادة الإعمار وطلبات التغيير الكبرى.
أبرز الأرقام
- المشاريع
- 36
- الميزانية
- 129.3 مليار ل.س
- المنصرف
- 60.3 مليار ل.س
- التكلفة المتوقعة
- 139.5 مليار ل.س
- الإنجاز
- 52% / 57%
- مؤشر الجدول
- 0.85
- مؤشر التكلفة
- 0.93
- مخاطر عالية
- 18
توزيع حالة المشاريع
- على المسار 18
- معرّض للخطر 10
- متعثر 4
- حرج 2
- معلّق 2
الميزانية والتكلفة المتوقعة حسب المحفظة
- الميزانية
- التكلفة المتوقعة
| الفئة | الميزانية | التكلفة المتوقعة |
|---|---|---|
| محفظة الخدمات الحكومية الرقمية والبيانات | 5 مليار ل.س | 5.1 مليار ل.س |
| محفظة الصحة والتعليم والتعافي الصناعي | 32.4 مليار ل.س | 36.8 مليار ل.س |
| محفظة البنية الرقمية والأنظمة الحكومية | 8.8 مليار ل.س | 9.4 مليار ل.س |
| محفظة الطاقة والمياه | 16.3 مليار ل.س | 18.2 مليار ل.س |
| محفظة إعادة الإعمار والبنية التحتية | 66.1 مليار ل.س | 69.3 مليار ل.س |
| محفظة التخطيط والإحصاء وبناء القدرات | 760 مليون ل.س | 760 مليون ل.س |
الإنفاق الشهري 2026
- الفعلي
- المخطط
- المتوقّع
| الفترة | الفعلي | المخطط |
|---|---|---|
| كانون الثاني | 2 مليار ل.س | 2.2 مليار ل.س |
| شباط | 2.1 مليار ل.س | 2.3 مليار ل.س |
| آذار | 2.5 مليار ل.س | 3 مليار ل.س |
| نيسان | 2.7 مليار ل.س | 3.1 مليار ل.س |
| أيار | 2.9 مليار ل.س | 3.3 مليار ل.س |
| حزيران | 2.8 مليار ل.س | 3.2 مليار ل.س |
| تموز | 2.4 مليار ل.س | 2.8 مليار ل.س |
| آب | 2.6 مليار ل.س | 3 مليار ل.س |
| أيلول | 2.9 مليار ل.س | 3.4 مليار ل.س |
| تشرين الأول | 3 مليار ل.س | 3.6 مليار ل.س |
| تشرين الثاني (المتوقّع) | 3.3 مليار ل.س | 3.7 مليار ل.س |
| كانون الأول (المتوقّع) | 4 مليار ل.س | 4.3 مليار ل.س |
المشاريع الأكبر أثرًا
| المشروع | القطاع | الميزانية | الإنجاز | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مشروع السكن البديل في داريا | متابعة المشاريع | 29.5 مليار ل.س | 42% | متعثر |
| تحديث وتوسعة مشفى حماة الوطني | متابعة المشاريع | 16 مليار ل.س | 57% | حرج |
| إعادة بناء الجسر المعلق في دير الزور | متابعة المشاريع | 13 مليار ل.س | 2% | على المسار |
| تأهيل محطات التحويل 230 ك.ف في حلب | متابعة المشاريع | 10.3 مليار ل.س | 68% | حرج |
| محطة معالجة الصرف الصحي في دوما | متابعة المشاريع | 8.6 مليار ل.س | 44% | متعثر |
| تأهيل المدينة الصناعية في الشيخ نجار | التنمية المحلية | 7.2 مليار ل.س | 39% | متعثر |
| إعادة تأهيل البنية التحتية في معرة النعمان — بالشراكة مع محافظة إدلب | متابعة المشاريع | 6 مليار ل.س | 33% | معرّض للخطر |
| مشفى الميادين العام | متابعة المشاريع | 5.3 مليار ل.س | 2% | معلّق |
| توسعة كلية الهندسة التقنية في جامعة اللاذقية | متابعة المشاريع | 4 مليار ل.س | 52% | معرّض للخطر |
| مركز البيانات الحكومي الاحتياطي في حمص — المرحلة الثانية | التحول الرقمي | 3.7 مليار ل.س | 72% | معرّض للخطر |
| الشبكة الحكومية الموحدة بالألياف الضوئية — مقطع دمشق – حمص | التحول الرقمي | 3.3 مليار ل.س | 55% | معرّض للخطر |
| مركز الاتصال الحكومي الموحد والمساعد الذكي | التحول الرقمي | 2.8 مليار ل.س | 0% | على المسار |
أكبر 12 من 36 بالميزانية — الجدول كاملًا في ملف Excel
أعلى المخاطر تعرضًا
| الخطر | الدرجة | التعرض |
|---|---|---|
| تعثر السيولة لدى المتعهد الرئيسي وتأخر صرف مستحقات المتعهدين الثانويينتأهيل محطات التحويل 230 ك.ف في حلب | 25 | 900 مليون ل.س |
| ارتفاع أسعار الحديد والخرسانة وتنامي مطالبات فروقات الأسعارمشروع السكن البديل في داريا | 20 | 1.2 مليار ل.س |
| تراكم مطالبات المتعهد المالية عن أوامر تغيير غير معتمدةتحديث وتوسعة مشفى حماة الوطني | 20 | 1 مليار ل.س |
| تأخر تسليم الجزء الشمالي من الأرض ونقل الخدمات المعارضة في الكتلتين 3 و4مشروع السكن البديل في داريا | 20 | 775 مليون ل.س |
| ظروف تربة غير متوقعة ومياه جوفية في أساسات المحاور 12 إلى 16محطة معالجة الصرف الصحي في دوما | 20 | 675 مليون ل.س |
| تأخر تخصيص الأرض وتسجيلها من مجلس محافظة دير الزورمشفى الميادين العام | 20 | 300 مليون ل.س |
| ارتفاع تكلفة معالجة التربة بعد نتائج المسح الجيوتقنيتأهيل المدينة الصناعية في الشيخ نجار | 16 | 562.5 مليون ل.س |
القرارات المطلوبة
- 1
الدفع المباشر للمتعهدين الثانويين في مشروع تأهيل محطات التحويل 230 ك.ف في حلب
يوصي مكتب إدارة المشاريع الوطني بالموافقة على الدفع المباشر من الكشف 22 مع حسمه من مستحقات المتعهد الرئيسي.
- 2
إحالة مطالبات متعهد مشفى حماة الوطني إلى التحكيم
توصي الشؤون القانونية بالإحالة مع تكليف مهندس مستقل بتقييم طلب التمديد بالتوازي.
- 3
اعتماد خطة التصحيح المحدثة لمشروع منصة الخدمات الحكومية الموحدة
أوصت اللجنة التوجيهية الوطنية بالاعتماد المشروط بمراجعة شهرية للتقدم.
- 4
تحرير 550 مليون ل.س من احتياطي محفظة إعادة الإعمار والبنية التحتية لتسريع تسليم أرض السكن البديل في داريا
توصي المديرية العامة لمتابعة مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار بالتحرير على دفعتين مرتبطتين بتسليم المواقع.